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Q

請問老師,小規(guī)模納稅人在提供勞務(wù)服務(wù)的過程中,順便幫助客戶在同城不遠(yuǎn)的兩處地址運輸了一些貨物,并單獨收取了運費100元??蛻粜枰l(fā)票注明明細(xì)。請問這100元的交通運輸服務(wù)。還需要填寫備注嗎?

2021-09-16 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-16 09:20

你好,你開的運輸服務(wù)的話需要。

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快賬用戶2244 追問 2021-09-16 09:23

客戶要求發(fā)票明細(xì)寫上運輸費。如果這個運輸費類別不選擇交通運輸服務(wù)的話,可以選擇修理修配勞務(wù)服務(wù)的類別嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:26

可以的,你們單位有運輸?shù)慕?jīng)營范圍嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:27

不可以的,剛才打錯了。

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快賬用戶2244 追問 2021-09-16 09:31

我們沒有運輸?shù)慕?jīng)營范圍,我們不搞運輸服務(wù)。我們主要是維修空調(diào)。只是給客戶修理機器的時候,為了方便客戶,用我們公司的汽車,順便幫客戶在相距幾公里的距離幫客戶運輸了一下我們維修好的東西。這筆運輸費只占據(jù)了總費用的很少一部分。

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:41

那不可以 你給他增加到勞務(wù)里面。

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:41

不要單獨體現(xiàn)運輸費。

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快賬用戶2244 追問 2021-09-16 09:45

客戶要求體現(xiàn)運輸費。因為維修價格是幾家公司報價競爭的,所以不能增加相應(yīng)的維修費。

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:49

不可以 你沒有這個經(jīng)營范圍。

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快賬用戶2244 追問 2021-09-16 09:50

偶爾開一次也不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:55

對的是的,不可以的。

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你好,你開的運輸服務(wù)的話需要。
2021-09-16
你好同學(xué) (1)寫出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。 進(jìn)項稅=24000 (2)寫出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。 進(jìn)項稅=48000 (3)寫出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。 進(jìn)項稅=0 (4)寫出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。 銷項稅=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)寫出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。 銷項稅=31800/1.06*0.06=1800 (6)計算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。 應(yīng)交增值稅=91007.34%2B1800-24000-48000
2022-08-18
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同學(xué)你好 你的意思是做未開票收入嗎
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