您好老師，單位現(xiàn)金流水是負(fù)數(shù)，但是實際支付時候用的沒有開發(fā)票的收入在這支付，這樣賬怎么弄好，寫借法人的嗎？謝謝老師
同學(xué)，你好 現(xiàn)金余額不能為負(fù)，你可以從法人那里借錢支付
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支付員工費(fèi)用報銷單的費(fèi)用時。 1.有發(fā)票時，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 2.沒有發(fā)票只有收據(jù)，老板在費(fèi)用報銷單上已經(jīng)簽字了，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 3.既沒有發(fā)票也沒有收據(jù)，只有一張費(fèi)用報銷單，但是老板也簽字，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 4.上述的費(fèi)用報銷單用上面方法支付最好？公轉(zhuǎn)私？單位結(jié)算卡取錢出來支付？用現(xiàn)金支票或者轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)備用金出來支付？ 請老師指導(dǎo)。謝謝。
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您好老師，單位現(xiàn)金流水是負(fù)數(shù)，但是實際支付時候用的沒有開發(fā)票的收入在這支付，這樣賬怎么弄好，寫借法人的嗎？謝謝老師
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您好老師，單位成立2年了，實收資本一直沒有到位，經(jīng)營期間一直都是用法人的錢在運(yùn)作，就是借的法人現(xiàn)金，聽說實收資本需要匯在銀行里而且需要24個小時，才能算是實收資本，我這一直沒有到位，一直借錢，有沒有什么弊端，如何是好，求解謝謝老師
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你好老師，計提工資時包含了罰款部分，實際上不應(yīng)該包含罰款的，但是在支付的時候罰款用借方管理費(fèi)用-工資（負(fù)數(shù)）記賬，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬啊 ！謝謝老師。
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各位老師大家下午好，我們公司開銷售發(fā)票的時候有個小數(shù)點比如是102800.08，然后，對方付款的時候，只付了102800，沒有0.08，現(xiàn)在應(yīng)收賬款一只掛這個小數(shù)，怎么樣才能平賬呢，請老師們指點一下，謝謝
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老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎？不通過原材料
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老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
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老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎？勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
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老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目，可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，比如商貿(mào)庫存商品，勞務(wù)成本，都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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郭老師在嗎，前天我咨詢的境外支付問題，還想再咨詢下
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老師，我上個月有筆個稅手續(xù)費(fèi)返還做營業(yè)外收入，確認(rèn)增值稅，那我利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)加營業(yè)外收入才等于增值稅報表的本年累計數(shù)，是嗎？
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可以從資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上統(tǒng)計出增值稅稅負(fù)嗎？
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老師我們小規(guī)模公司，購買了車輛含稅26萬，繳納的車輛購置稅怎么入賬。會計分錄怎么做
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你好老師，對于成建稅，減半收，這些序號我選擇哪個?。吭趺礇]有找到減半，你截圖給我，選哪個
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需要有法人從銀行提現(xiàn)銀行單嗎？謝謝老師
同學(xué)，你好 不需要的
那么稅務(wù)查賬的時候會不會過問每個月都哪里來的現(xiàn)金，一年下來靠百萬現(xiàn)金啊，謝謝老師
同學(xué)，你好 公司和法人需要簽借款合同的
不會查是不明來源資金嗎？
同學(xué)，你好 如果金額很大，會查的
是累計金額還是單筆金額，謝謝老師
多少算大
同學(xué)，你好 一般累計100萬，就算大了
那怎么辦？老師
同學(xué)，你好 盡量公對公付款，不要私下收款