老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
你好！填寫原金額就可以。匯算清繳的不填寫在這
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老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
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老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
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老師你好！請教一下，在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預繳企業(yè)所得稅申報表和財務報表數(shù)據(jù)不同，需要更正申報嗎？
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Q
你公司2021年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報表中的營業(yè)成本是140392042.50元，而第四季度申報表中的全年營業(yè)成本100270335.92元，兩者相差較大，老師，已經(jīng)申報2021匯算清繳并繳納款了，可以更正2021年第四季度企業(yè)所得稅申報表？已經(jīng)預繳5000元。
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你好老師，請問做21年所得稅匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)20年的彌補虧損填的有問題，要更正申報嗎？ 如果要怎么更正申報
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老師，現(xiàn)在是更正申報20年報，還要補繳企業(yè)所得稅。如果不填匯算清繳時已繳的稅款，系統(tǒng)會自動把匯算清繳時繳的金額扣除，算出這次應補繳的金額嗎？
你好，你為什么要更正申報表？你不是匯算清繳的時候補交了嗎？
稅務要求
你好，你這是改的匯算清交表嗎？
老師，回看下我的第一次提問
我意思說，你現(xiàn)在改的是匯算清交表里的，還是去年的12月底的企業(yè)所得稅稅申報表？
把這個表的表頭給我發(fā)截圖看一下。
更正申報的年報表
你好，這樣會產(chǎn)生補交金額，就是你們補交的數(shù)。
老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
你好！填寫本年累計已預繳所得稅額填1961.17
就是畫紅線這欄，怎么填
你好，填寫之前實際繳納的，這個補交的不算。
老師，填1961.17，還是填1961.17+1134.63？
你好！填寫本年累計已預繳所得稅額填1961.17