你好!填寫原金額就可以。匯算清繳的不填寫在這
老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?
老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?
老師你好!請教一下,在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不同,需要更正申報嗎?
你公司2021年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報表中的營業(yè)成本是140392042.50元,而第四季度申報表中的全年營業(yè)成本100270335.92元,兩者相差較大,老師,已經(jīng)申報2021匯算清繳并繳納款了,可以更正2021年第四季度企業(yè)所得稅申報表?已經(jīng)預(yù)繳5000元。
你好老師,請問做21年所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)20年的彌補虧損填的有問題,要更正申報嗎? 如果要怎么更正申報
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
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老師,現(xiàn)在是更正申報20年報,還要補繳企業(yè)所得稅。如果不填匯算清繳時已繳的稅款,系統(tǒng)會自動把匯算清繳時繳的金額扣除,算出這次應(yīng)補繳的金額嗎?
你好,你為什么要更正申報表?你不是匯算清繳的時候補交了嗎?
稅務(wù)要求
你好,你這是改的匯算清交表嗎?
老師,回看下我的第一次提問
我意思說,你現(xiàn)在改的是匯算清交表里的,還是去年的12月底的企業(yè)所得稅稅申報表?
把這個表的表頭給我發(fā)截圖看一下。
更正申報的年報表
你好,這樣會產(chǎn)生補交金額,就是你們補交的數(shù)。
老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?
你好!填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17
就是畫紅線這欄,怎么填
你好,填寫之前實際繳納的,這個補交的不算。
老師,填1961.17,還是填1961.17+1134.63?
你好!填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17