你好!填寫原金額就可以。匯算清繳的不填寫在這
老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?
老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?
老師你好!請教一下,在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不同,需要更正申報嗎?
你公司2021年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報表中的營業(yè)成本是140392042.50元,而第四季度申報表中的全年營業(yè)成本100270335.92元,兩者相差較大,老師,已經(jīng)申報2021匯算清繳并繳納款了,可以更正2021年第四季度企業(yè)所得稅申報表?已經(jīng)預(yù)繳5000元。
你好老師,請問做21年所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)20年的彌補虧損填的有問題,要更正申報嗎? 如果要怎么更正申報
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費入什么費用
老師,現(xiàn)在是更正申報20年報,還要補繳企業(yè)所得稅。如果不填匯算清繳時已繳的稅款,系統(tǒng)會自動把匯算清繳時繳的金額扣除,算出這次應(yīng)補繳的金額嗎?
你好,你為什么要更正申報表?你不是匯算清繳的時候補交了嗎?
稅務(wù)要求
你好,你這是改的匯算清交表嗎?
老師,回看下我的第一次提問
我意思說,你現(xiàn)在改的是匯算清交表里的,還是去年的12月底的企業(yè)所得稅稅申報表?
把這個表的表頭給我發(fā)截圖看一下。
更正申報的年報表
你好,這樣會產(chǎn)生補交金額,就是你們補交的數(shù)。
老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?
你好!填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17
就是畫紅線這欄,怎么填
你好,填寫之前實際繳納的,這個補交的不算。
老師,填1961.17,還是填1961.17+1134.63?
你好!填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17