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演示賬套

別人工程掛靠在我們公司，除了收取管理費，還需收取一定的本地和異地綜合稅負，這個稅負需要怎么推算呢

2021-09-03 10:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-09-03 10:54

這個增值稅稅負率嗎你外賬不能做收取管理費的分錄的掛靠是違法的

快賬用戶4202 追問 2021-09-03 10:56

是的，就自己內賬做的，就是不知道這個增值稅稅負跟所得稅稅負怎么推算一個比較合理的標準

齊紅老師解答 2021-09-03 11:08

企業(yè)所得稅負擔率=應納所得稅額÷銷售收入×100% 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B 本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額

快賬用戶4202 追問 2021-09-03 11:48

但是這個所得稅的話不是會包含公司本身的項目嘛，這個要怎么區(qū)別開來

齊紅老師解答 2021-09-03 12:00

所得稅稅負率和增值稅稅負率都是分開的上面就是給你分開的

快賬用戶4202 追問 2021-09-03 12:06

就比如說一個工程30萬，然后提供勞務的比例是30%，那應納的所得稅率就是（30萬-9萬）/1.09*0.2%/30萬*100% 這樣是嗎

齊紅老師解答 2021-09-03 12:11

對的這樣做就可以的

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