同學，你好 這個需要系統(tǒng)學習，建議聽一下課

　　1.凈利潤，取利潤分配表“凈利潤”項目。 ? 　　2.計提的資產減值準備。 ? 　　3.固定資產折舊，取“制造費用”、“管理費用”、“營業(yè)費用”、“其他業(yè)務成本”等賬戶所屬的“折舊費”明細賬戶借方發(fā)生額。 ? 　　4.無形資產攤銷，取“管理費用”等賬戶所屬“無形資產攤銷”明細賬戶借方發(fā)生額。 ? 　　5.長期待攤費用攤銷，取“制造費用”、“營業(yè)費用”、“管理費用”等賬戶所屬“長期待攤費用攤銷”明細賬戶借方發(fā)生額。 ? 　　6.待攤費用減少，取“待攤費用”賬戶的期初、期末余額的差額。 ? 　　7.預提費用增加，取“預提費用”賬戶的期末、期初余額的差額。 ? 　　8.處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失，取“營業(yè)外收入”、“營業(yè)外支出”、“其他業(yè)務收入”、“其他業(yè)務成本”等賬戶所屬“處置固定資產凈收益”、“處置固定資產凈損失”、“出售無形資產收益”、“出售無形資產損失”等明細賬戶的借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額的差額。 ? 　　9.固定資產報廢損失，取“營業(yè)外支出”賬戶所屬“固定資產盤虧”明細賬戶借方發(fā)生額與“營業(yè)外收入”賬戶所屬“固定資產盤盈”貸方發(fā)生額的差額。 ? 　　10.財務費用，取“財務費用”賬戶所屬“利息支出”明細賬戶借方發(fā)生額，不包括“利息收入”等其他明細賬戶發(fā)生額。 ? 　　11.投資損失，取“投資收益”賬戶借方發(fā)生額， ? 　　12.遞延稅貸項，取“遞延稅款”賬戶期末、期初余額的差額。 ? 　　13.存貨的減少，取與經營活動有關的“原材料”、“庫存商品”、“生產成本”等所有存貨賬戶的期初、期末余額的差額。 ? 　　14.經營性應收項目的減少，取與經營活動有關的“應收賬款”、“其他應收款”、“預付賬款”等賬戶的期初、期末余額的差額。 ? 　　15.經營性應付項目的增加，取與經營活動有關的“應付賬款”、“預收賬款”、“應付職工薪酬”、“應交稅費”、“其他應交款”、“其他應付款”等賬戶的期末、期初余額的差額。

得看下那個業(yè)務造成的 你按月做的賬吧 流量表有問題 季度報不強制申報的

您好，要看您計提累計折舊的對方科目是哪個

你好，附表可以不用填的。