老師問一下，就是銷項稅和進(jìn)項稅的問題，那我們這邊做稅，沒有銷項稅和進(jìn)項稅，都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，然后到頭來需要一個數(shù)據(jù)，就是交了多少稅，看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進(jìn)項的，那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候，看不明白哪些到底是交了多少稅，哪些是抵扣的，有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎？ 因為我們領(lǐng)導(dǎo)他交稅的時候他都是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅，然后做收入的時候也是貸銷項稅，然后還有進(jìn)項稅在那里，所以說一下子看的時候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行，一張一張的找的話太費(fèi)時間了。

竹子老師好，我想問下我現(xiàn)在要算某個項目的工程利潤率的話，對于那些公司的管理費(fèi)用要如何分?jǐn)偟矫總€項目呢？老師，請教下，假如上月有銷項6千，進(jìn)項1萬3千，當(dāng)時進(jìn)項全部認(rèn)證了，本月發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票，稅局要求上月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1萬，那么我們需要補(bǔ)交的稅額是6000-（13000-10000）=3000，本月進(jìn)項大于銷項，和本月的進(jìn)項銷項沒什么關(guān)系吧

我們是工程公司，想知道屬于某一個項目的進(jìn)項和銷項在賬上哪里看到，想看進(jìn)項和銷項差多少，再補(bǔ)票進(jìn)來。

就是抹賬經(jīng)過本公司走一下賬，進(jìn)項開進(jìn)來多少，我公司按進(jìn)項票上的數(shù)額打到對方公司，但是他銷售后中間有這個差價，算他的利潤和所交增值稅，我是按進(jìn)項票算，還是按打給他款后剩余的差價算呢？

公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項少。 系統(tǒng)進(jìn)項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借：營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費(fèi)） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進(jìn)項嗎？