押金是4000，租金收入是3200，相當(dāng)于付個800給她

應(yīng)該是做 借：其他應(yīng)付款押金4000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3200 現(xiàn)金 800

是原來押金 抵租金對嗎? ?沒太看明白?

對的，押金抵租金，相當(dāng)于付個800

但是本來這兩筆我要做一起的，但是分開做了兩筆賬

分本做二筆也可以，可以，金額和科目不錯就可以?

但是我是做借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 另外一筆是 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金 這樣應(yīng)該錯的吧

借其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 另外一筆是 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金 退款 這樣的對??

不對啊，我開的一筆租金是3200，還有一筆開個押金條退4000

你好 不是用這4000押金 抵這個租金嗎? ？??

是啊，但是我是分兩筆，一筆是開個收據(jù)，收了3200，一筆是做了個領(lǐng)款單，領(lǐng)了4000的押金

第一筆我做的是借：現(xiàn)金3200 貸：主營業(yè)務(wù)收入3200 第二筆我做的是 借：其他應(yīng)付款4000 貸：現(xiàn)金4000

第二筆我做的是 借：其他應(yīng)付款4000 貸：現(xiàn)金4000? 領(lǐng)了4000的押金? 你寫這個分錄 不對 收到押金 是 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款??

我們是退押金給別人

是去年12月的，怎么更正