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工會經(jīng)費先征后返，支付經(jīng)費及收到返還經(jīng)費如何入賬？

2021-08-31 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-31 15:28

你好， 1、?2、提取工會經(jīng)費時： 應提工會經(jīng)費=計稅工資總額*2% 借：管理費用--工會經(jīng)費 貸：其他應付款--工會經(jīng)費 3、上繳工會經(jīng)費時： 上繳經(jīng)費=應提取工會經(jīng)費數(shù)*40% 1、2、提取工會經(jīng)費時： 應提工會經(jīng)費=計稅工資總額*2% 借：管理費用--工會經(jīng)費 貸：其他應付款--工會經(jīng)費 3、返還工會經(jīng)費時： 上繳經(jīng)費=應提取工會經(jīng)費數(shù)*40% 借：銀行存款 貸：其他應付款--工會經(jīng)費 4、工會支出時：（企業(yè)留存的60%部分用于平時的工會開支） 借：其他應付款--工會經(jīng)費 貸：銀行存款或現(xiàn)金

頭像
快賬用戶2138 追問 2021-08-31 15:34

我們是全額返還，收到的返還金額，沖減原來借方的管理費用-工會經(jīng)費嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-31 15:35

可以沖減原來借方的管理費用-工會經(jīng)費

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你好， 1、?2、提取工會經(jīng)費時： 應提工會經(jīng)費=計稅工資總額*2% 借：管理費用--工會經(jīng)費 貸：其他應付款--工會經(jīng)費 3、上繳工會經(jīng)費時： 上繳經(jīng)費=應提取工會經(jīng)費數(shù)*40% 1、2、提取工會經(jīng)費時： 應提工會經(jīng)費=計稅工資總額*2% 借：管理費用--工會經(jīng)費 貸：其他應付款--工會經(jīng)費 3、返還工會經(jīng)費時： 上繳經(jīng)費=應提取工會經(jīng)費數(shù)*40% 借：銀行存款 貸：其他應付款--工會經(jīng)費 4、工會支出時：（企業(yè)留存的60%部分用于平時的工會開支） 借：其他應付款--工會經(jīng)費 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-08-31
借銀行存款 貸其他應付款 支付的 借其他應付款 貸銀行存款
2020-09-09
借；銀行存款 貸；應付職工薪酬——工會經(jīng)費 返還 借：銀行存款 貸其他應付款-工會經(jīng)費
2023-05-16
您好，沒錯就是這么做賬的。
2023-01-30
借銀行存款 貸營業(yè)外收入
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