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（１）存貨的盤(pán)盈你好，盤(pán)點(diǎn)-賬實(shí)核對(duì)-調(diào)整賬務(wù) 企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈的存貨，根據(jù)＂存貨盤(pán)存報(bào)告單＂所列金額，編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：原材料周轉(zhuǎn)材料庫(kù)存商品等貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢盤(pán)盈的存貨，通常是由企業(yè)日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯(cuò)所造成的，其盤(pán)盈的存貨，可沖減管理費(fèi)用，按規(guī)定手續(xù)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，會(huì)計(jì)分錄如下：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢貸：管理費(fèi)用（２）存貨的盤(pán)虧企業(yè)對(duì)于盤(pán)虧的存貨，根據(jù)＂存貨盤(pán)存報(bào)告單＂編制如下會(huì)計(jì)分錄：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢貸：原材料周轉(zhuǎn)材料庫(kù)存商品等對(duì)于購(gòu)進(jìn)的貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失（管理不善造成的被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)）引起盤(pán)虧存貨應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅，應(yīng)一并轉(zhuǎn)入＂待處理財(cái)產(chǎn)損溢＂科目。借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢貸：應(yīng)交稅費(fèi)──應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）對(duì)于盤(pán)虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤(pán)虧的原因，分別情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計(jì)量上的差錯(cuò)，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。借：管理費(fèi)用貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢對(duì)于應(yīng)由過(guò)失人賠償?shù)膿p失，應(yīng)作如下分錄：借：其他應(yīng)收款貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢對(duì)于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失，應(yīng)作如下分錄：借：營(yíng)業(yè)外支出──非常損失貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

2020-08-17

快賬用戶(hù)9617 追問(wèn) 2021-08-21 20:41

那如果我點(diǎn)了確定后期有提交了沒(méi)有抵扣的發(fā)票呢？

還有救嘛？

齊紅老師解答 2021-08-21 20:43

如果你點(diǎn)到確認(rèn)那一步，就是已經(jīng)抵扣了！先勾選-統(tǒng)計(jì)-確認(rèn)

齊紅老師解答 2021-08-21 20:44

你在勾選的時(shí)候叫你確實(shí)，只是確定這一還節(jié)，最后一步是確認(rèn)，你注意一下確認(rèn)就不能撤銷(xiāo)

快賬用戶(hù)9617 追問(wèn) 2021-08-21 20:44

我也不記得我有沒(méi)有點(diǎn)確定啦

快賬用戶(hù)9617 追問(wèn) 2021-08-21 20:46

但是現(xiàn)在那個(gè)金額變了