小規(guī)模納稅人 上個月開的增值稅發(fā)票所產(chǎn)生的企業(yè)所得稅只要是屬于這個季度的材料發(fā)票都能抵扣嗎 現(xiàn)在再去開的材料發(fā)票和下個月開的材料發(fā)票可以抵扣嗎
你好，如果購買材料沒有收到發(fā)票，可以先暫估入庫的，下月開來可以繼續(xù)抵扣的
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Q
一般納稅人建筑企業(yè)，取得的是3%的增值稅專用材料發(fā)票，這個能抵扣銷項(xiàng)稅嗎？
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Q
建筑公司 增值稅是一季度一報的 如果上個月開出去很多增值稅發(fā)票 這個月進(jìn)來材料發(fā)票能抵扣嗎
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Q
小規(guī)模納稅人 上個月開的增值稅發(fā)票所產(chǎn)生的企業(yè)所得稅只要是屬于這個季度的材料發(fā)票都能抵扣嗎 現(xiàn)在再去開的材料發(fā)票和下個月開的材料發(fā)票可以抵扣嗎
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Q
請問老師，我們是工程類的公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個點(diǎn)的材料發(fā)票，現(xiàn)在需要開咨詢類的發(fā)票出去，稅率是6% 對吧？那13個點(diǎn)的材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎？
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Q
老師，一般納稅人建筑行業(yè)，現(xiàn)在開設(shè)計發(fā)票，是6個點(diǎn)嗎？那我要進(jìn)什么發(fā)票才能抵扣開的設(shè)計發(fā)票稅額，如果是材料的我可以進(jìn)材料票，設(shè)計的不太懂
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如果材料錢也還沒有轉(zhuǎn)呢
借：庫存商品? 貸：應(yīng)付賬款-暫估款
意思是只要在這個季度開過來的材料發(fā)票只要賬做好都可以抵扣上個月開的票嗎
可以的呀，送貨單先到，發(fā)票后到是正常的現(xiàn)象哦
那我如果上個月開了40萬的票 企業(yè)所得稅加增值稅應(yīng)該會交多少錢
增值稅如果是普票一季度未超45萬就免稅。企業(yè)所得稅就看利潤-彌補(bǔ)以前年度虧損*稅率
不是普票 是專票
增值稅稅率1%%2B增值稅*附加稅減半6%