老師，是24欄嗎？2月那張申報(bào)表24欄為0

有尺子的那張是202101-02代賬給的暢捷通軟件打印的余額表

您余額碧松里面對數(shù)據(jù)是發(fā)生額還是余額

老師看下

那這個(gè)未交增值稅的余額不對，應(yīng)該也是0才對

我也覺得余額表看不清，那根據(jù)兩份申報(bào)表可以記賬嗎？

您暫時(shí)就先按他的余額表的數(shù)據(jù)建賬，以后發(fā)現(xiàn)有問題的再調(diào)整

所以做應(yīng)交稅金增值稅手工賬的話，怎么才能知道應(yīng)交稅金增值稅余額呢？因?yàn)橐诰艡谠鲋刀惷骷?xì)賬本上填在第一行結(jié)轉(zhuǎn)上期+借貸方向+余額 這樣結(jié)一個(gè)余額出來

老師在嗎

寫哪個(gè)數(shù)字呢？借貸方向又是什么？

根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)下的各個(gè)明細(xì)科目的余額設(shè)置

老師你看，第一行咋寫，結(jié)轉(zhuǎn)上期，借貸方向填啥，余額填多少？

您就具體看下科目余額表

老師你直接告訴我，我不會看

就是進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額后面的余額

2339275.95-2183443.14=155832.81這樣嗎？余額填155832.81？

不是，就是實(shí)際的余額，這科目正常是沒有余額的您到時(shí)候再做記帳憑證把它們結(jié)轉(zhuǎn)了

正常沒有余額應(yīng)該是0嗎？那2月末的話根據(jù)申報(bào)表，2月末結(jié)轉(zhuǎn)余額應(yīng)該填留抵借201173.17？

您賬面暫時(shí)都按他的期末數(shù)據(jù)，因?yàn)樯婕暗劫~務(wù)調(diào)整的