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請問老師,問題一比如我收到一張發(fā)票,不想抵扣,但是我需要些里的費用,是不是這樣做?借:庫存商品 應交稅費——待抵扣進賬稅額 貸:銀行存款 ?問題二假如可以這樣做,計算本期應交增值稅就不算這個是吧?問題三,待抵扣進賬稅額數(shù)據(jù)需要填在增值稅申報附列表2中填寫嗎?

2021-08-20 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-20 16:45

你好 可以的 第二個不算 第三個不填寫 最好吧待抵扣改成待認證

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你好 可以的 第二個不算 第三個不填寫 最好吧待抵扣改成待認證
2021-08-20
您好 借:管理費用-服務費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等
2019-11-24
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應交稅費應交增值稅進項就行。
2024-06-02
認證之后直接借成本/費用貸應交稅費-進項稅轉出
2020-07-06
你好,為什么要這樣做?你做了進項月底把進銷差額轉入未交增值稅就行了,不需要做那些貸增值稅留抵什么的
2020-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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