老師請(qǐng)問 公司收到對(duì)方公司給的勞務(wù)加工的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄？我們是購買方
你給別人提供材料，別人給你加工是嗎？ 發(fā)出材料的時(shí)候借委托加工物資貸原材料 支付的加工費(fèi)，借委托加工物資貸銀行存款 收回來入庫，借庫存商品貸，委托加工物資。
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老師請(qǐng)問 公司收到對(duì)方公司給的勞務(wù)加工的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄？我們是購買方
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老師：我們是勞務(wù)派遣公司，單位在我們這里代發(fā)工資，我們做了工資表和開了發(fā)票（金額就是工資加服務(wù)費(fèi)）給對(duì)方，怎么記會(huì)計(jì)分錄，然后對(duì)方打錢進(jìn)來我們公帳，怎么記會(huì)計(jì)分錄，然后我們把工資發(fā)給對(duì)方員工，怎么記會(huì)計(jì)分錄，我們服務(wù)費(fèi)1500怎么記會(huì)計(jì)分錄
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老師，購買固定資產(chǎn)，發(fā)票收到了，但是我們公司還未給對(duì)方公司轉(zhuǎn)錢，怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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你好老師！我公司是建筑勞務(wù)公司！收到了對(duì)方給我們的材料費(fèi)發(fā)票和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票！但沒有付款！請(qǐng)問如何正確做會(huì)計(jì)分錄！謝謝！
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公司是做出口玩具業(yè)務(wù)的，公司采購了一批玩具，未收到對(duì)方開具的發(fā)票，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么處理？等收到了對(duì)方的發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄又怎么寫？
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老師，請(qǐng)問一般納稅人無票收入填哪一欄？
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銷售方是個(gè)人，代開的普通發(fā)票，我們這邊能入賬嘛
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公司名字注冊(cè)商標(biāo)權(quán)應(yīng)該怎么辦？
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老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，個(gè)稅是轉(zhuǎn)讓方交還是接收方交？謝謝！
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請(qǐng)問沒有金融服務(wù)的A公司（道路運(yùn)輸服務(wù)）借給B公司（以土木工程建筑業(yè)為主）100萬，不收利息，合理嗎
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請(qǐng)問公司可以用公戶支付給私人賬戶購買月餅嗎？然后對(duì)方開票用不相同的個(gè)體戶公司開普票有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師早上好！請(qǐng)教一下，紙質(zhì)高鐵票進(jìn)項(xiàng)抵扣，申報(bào)時(shí)在附表二8b欄和10欄填寫后，還需要上傳什么附件嗎？
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會(huì)計(jì)向出納要日記賬，可以導(dǎo)銀行流水嗎，還是導(dǎo)什么
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你好老師，a公司月末計(jì)提工資了，下月發(fā)放時(shí)做發(fā)放分錄，但是公司賬上沒錢了，在其他公司發(fā)的，這種情況怎么做賬呢
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我們買了一輛車發(fā)票開的21萬，現(xiàn)在賣出去15萬，合理不，這個(gè)一直就不交稅
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公司不是真正的給他們加工的吧，因?yàn)槲覀兪菐退咀鐾鈳さ?，是不是直接錄第二部就可以了?
因?yàn)樗麄児烙?jì)也不會(huì)跟我們說 出了多少貨出去加工，收回來多少庫存，那老師你覺得這種要怎么入賬比較安全些
那你的庫存商品金額不對(duì)了
按照這張發(fā)票老師能幫我 做下分錄嗎？
發(fā)出的材料 是不是要比加工費(fèi)少
是要跟發(fā)票一樣多的金額才對(duì)吧？
借委托加工物資貸銀行 發(fā)出材料看原材料入庫成本 和加工費(fèi)沒關(guān)系
老師 你幫忙我看下我這樣做分錄對(duì)嗎？
你好 分錄是正確的。