你好 福利費(fèi)的咋么是減去 負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選
請問,建筑工程,項(xiàng)目賣廢集裝箱怎么做賬務(wù)處理
怎么樣查前面會計(jì)有沒有做累計(jì)折舊,我看到上個(gè)季度有累計(jì)折舊,但不知道最早是什么時(shí)候計(jì)提的
再生資源經(jīng)營單位?;厥請?bào)廢車増值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
公司從個(gè)體工商戶那里買的配件用繳納印花稅嗎
老師好!增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷不含稅銷售收入,這里的銷項(xiàng)稅額包括開具的普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅嗎?
老師全年一次性獎(jiǎng)金沒有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時(shí)候有稅額。我買的時(shí)候付的是18萬,但勾選的時(shí)候它金額是18額稅額,還有1萬6。那這張發(fā)票我怎么做會計(jì)分錄,稅額又怎么處理?
老師好,安裝服務(wù)費(fèi)開票,需要交印花稅嗎
請問老師 我們運(yùn)輸公司上游87.28 下游價(jià)格81.44我們要上多少稅
一般企業(yè)廣告費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入乘以15%。這里的收入包括哪些?包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入嗎?
負(fù)數(shù)發(fā)票我沒有勾選,但是集體福利費(fèi)已經(jīng)勾選抵扣,所以做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
負(fù)數(shù)不勾選 負(fù)數(shù) 加福利費(fèi) 一塊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那這樣的話,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報(bào)表里的數(shù)字361421.77-2243.36紅字發(fā)票和-福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出65.35=359113.06不一致,就是賬套和申報(bào)表不一致
老師麻煩您看一下
為啥不一致 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,福利費(fèi)的 借應(yīng)付 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是合計(jì)
老師說的第一個(gè)問題我看明白了,就是第二個(gè)問題不明白進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是合計(jì),那么我的申報(bào)表是對的,因?yàn)槲掖_實(shí)是減去紅字發(fā)票和福利費(fèi)轉(zhuǎn)出的金額,就是我賬套里的金額不對是少減去了65.35的金額,那是我做錯(cuò)帳了
截圖你的分錄看一下的。
我下班了,沒法截圖,借:管理費(fèi)用80應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅20 貸:庫存現(xiàn)金100,然后我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該勾選抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借:管理費(fèi)用20貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20
分錄是正確的,別人給你開了紅字信息表,你怎么做的?
我就正常做賬,但用負(fù)數(shù)表示的,我明天去單位截圖給老師看看
不對 借應(yīng)付 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是這個(gè) 不是做之前相反的
老師,就是這張發(fā)票我怎么做憑證呢
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我用正數(shù)表示就可以了對吧,不用負(fù)數(shù)了
對的是的,上面的分錄是正數(shù)的。
這樣的話,我賬上進(jìn)項(xiàng)稅額就是我申報(bào)表里的金額了,這樣就相符了,謝謝老師,不過這樣的話我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額了,我要結(jié)轉(zhuǎn)到無余額怎么做憑證呢
月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師分錄是這樣做嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。