你好,要做暫估入賬,借原材料,貸應(yīng)付賬款--暫估入賬,
材料收到,發(fā)票長(zhǎng)期收不到,付款時(shí)記:預(yù)付賬款,收貨時(shí)記:應(yīng)付賬款。有1年多了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
2022年12月份預(yù)付貨款,還沒(méi)有收到貨,也沒(méi)有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬
有的會(huì)計(jì)這樣記賬 給供貨商付款的時(shí)候 借 應(yīng)付賬款-票到 貸 銀行 收到發(fā)票的時(shí)候 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款-票到 產(chǎn)品入庫(kù)的時(shí)候 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 這樣記賬的目的是什么 為什么分這么多步
2022年的一筆采購(gòu)材料的賬,已經(jīng)付款,也收到貨了,但是沒(méi)收到發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該記預(yù)付,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)直接記管理費(fèi)用了,這張發(fā)票至今沒(méi)有收到,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
我的應(yīng)付賬款因?yàn)檫M(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)都是分開(kāi)的,所以付款、收貨也分開(kāi)做憑證,付貨款時(shí)記應(yīng)付賬款,收貨沖減應(yīng)付賬款,收到專票進(jìn)項(xiàng)記待認(rèn)證同時(shí)沖減應(yīng)付賬款,付款時(shí)就收到發(fā)票當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款就不含進(jìn)項(xiàng)。這樣一筆就是筆了,但是有余額時(shí)又偏要好幾次時(shí)就不容易核對(duì),有什么好方法快速整理當(dāng)月付了多少款還剩多少未付,多少未收到票嗎?
干粉滅火器維修打壓檢測(cè),21具?45元,新采購(gòu)滅火器10具?60元,合計(jì):1545元。老師這個(gè)怎么開(kāi)發(fā)票呢?項(xiàng)目名稱怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)生鮮公司,開(kāi)出免稅普票,是不是對(duì)應(yīng)的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺(tái)已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉(cāng)庫(kù)存放丟失,甲公司租賃乙公司倉(cāng)庫(kù),租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項(xiàng)匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費(fèi)款,計(jì)入什么科目
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
這個(gè)我知道,都好幾年了,對(duì)方也不給開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
你好,要協(xié)商一下,看為什么不開(kāi)票給你們,
據(jù)業(yè)務(wù)員講應(yīng)該是感覺(jué)當(dāng)時(shí)的價(jià)格低了,現(xiàn)在就是不想給開(kāi)發(fā)票了
你好,那當(dāng)時(shí)合同約定是什么,對(duì)方有義務(wù)開(kāi)票給你們,