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老師我在看,我想問一下,就是比如工程部工地上的人代付材料款項(xiàng),回來報(bào)銷錢是轉(zhuǎn)的工人頭上,這種是怎么做賬呢?我沒看懂, 發(fā)票開的是公司名字和銷售方公司名字,但是銀行回單又是工人的名字,

2021-08-10 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-10 11:38

這就相當(dāng)于個(gè)人墊付的借原材料貸,其他應(yīng)付款個(gè)人。

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:38

一個(gè)報(bào)銷單你們報(bào)銷給個(gè)人,如果覺得三流不一致和發(fā)票的不一致,你們單位出一個(gè)委托書委托個(gè)人付款的證明。

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快賬用戶4080 追問 2021-08-10 11:42

哦哦 那種工程部的不用做工程施工項(xiàng)目-間接費(fèi)用 這種呀

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:44

你好,這還沒有領(lǐng)用嘞,借工程施工貸原材料領(lǐng)用的。

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快賬用戶4080 追問 2021-08-10 11:48

那么工地上的租賃費(fèi)呢

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:50

借工程施工間接費(fèi)用機(jī)械費(fèi)貸銀行存款。

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快賬用戶4080 追問 2021-08-10 11:54

哦哦 租金也是個(gè)人代付了喲 就是同一個(gè)人工地上的 代付了回來報(bào)銷

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快賬用戶4080 追問 2021-08-10 11:55

我去翻看他們以前做的,他們是這樣做的

我去翻看他們以前做的,他們是這樣做的
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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:58

出一個(gè)委托書,也是貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4080 追問 2021-08-10 11:59

還要委托書呀,好嘛

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-10 12:03

對(duì)的是的,要不三流不一致認(rèn)為是虛開發(fā)票。

頭像
快賬用戶4080 追問 2021-08-10 12:05

不出委托書的辦法有嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:05

不出委托書,就這樣做賬,借工程施工貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

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這就相當(dāng)于個(gè)人墊付的借原材料貸,其他應(yīng)付款個(gè)人。
2021-08-10
借原材料貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021-08-10
同學(xué),你好 做賬要根據(jù)銀行回單做的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-員工
2025-01-05
借管理費(fèi)用庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款 住宿的開企業(yè)的 飛機(jī)行程單和火車都可以是個(gè)人。
2021-03-20
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款” 收到錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2021-11-30
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