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申報(bào)增值稅，填列附列一，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的開(kāi)具增值稅專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額和開(kāi)票系統(tǒng)稅額隔幾分錢(qián)，這個(gè)怎么辦要不要手工調(diào)整附列一稅額和開(kāi)票系統(tǒng)稅額保持一致？？

2021-08-10 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-10 10:31

你好， 以你申報(bào)表為準(zhǔn) 到時(shí)賬上調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支做平就行了。

頭像
快賬用戶(hù)2827 追問(wèn) 2021-08-10 10:33

稅額隔幾分這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致開(kāi)票系統(tǒng)清卡時(shí)，增值申報(bào)比對(duì)不通過(guò)呢？？

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-10 10:33

這種正常是不會(huì)的。

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你好， 以你申報(bào)表為準(zhǔn) 到時(shí)賬上調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支做平就行了。
2021-08-10
你可以手動(dòng)修改，改成一致的
2021-10-14
可以手動(dòng)修改，但需確保修改后的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并保留相關(guān)憑證以備查驗(yàn)。
2024-10-16
那你看一下你開(kāi)的紅字信息表是不是這個(gè)金額。
2022-11-01
業(yè)務(wù)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的，他是不是沒(méi)有自動(dòng)取數(shù)？你從錯(cuò)誤的修改成正確的，這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2024-10-16
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