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老師，我這資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)金額，和，負(fù)債及所有者權(quán)益，不等，差額剛好就是計(jì)提的水利建設(shè)基金稅費(fèi)，這為什么會(huì)這樣呢，我應(yīng)該要怎么辦呢？

老師，我這資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)金額，和，負(fù)債及所有者權(quán)益，不等，差額剛好就是計(jì)提的水利建設(shè)基金稅費(fèi)，這為什么會(huì)這樣呢，我應(yīng)該要怎么辦呢？
2021-08-09 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-09 15:01

你好 說(shuō)明你計(jì)提的水利基金沒(méi)有轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目

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快賬用戶9348 追問(wèn) 2021-08-09 15:02

老師，那應(yīng)該怎么解決呢？

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齊紅老師 解答 2021-08-09 15:03

借 本年利潤(rùn) 貸 稅金及附加?

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快賬用戶9348 追問(wèn) 2021-08-09 15:09

老師，可是我現(xiàn)在的稅金及附加的期末余額是零

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齊紅老師 解答 2021-08-09 15:11

你計(jì)提的水利基金分錄是怎么做的?

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快賬用戶9348 追問(wèn) 2021-08-09 15:11

借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利建設(shè)基金

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齊紅老師 解答 2021-08-09 15:12

你把本年利潤(rùn)在轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目??

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快賬用戶9348 追問(wèn) 2021-08-09 15:17

月末已經(jīng)做結(jié)轉(zhuǎn)損益了

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-09 15:23

你都做了 不應(yīng)該出現(xiàn)差額的? ?

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你好 說(shuō)明你計(jì)提的水利基金沒(méi)有轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目
2021-08-09
你好！ 做的是對(duì)的。正常不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)差異的
2021-08-09
一般是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益
2022-04-12
?? 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了） ?期中建賬也不等于還有損益科目做相反方向也不等
2021-04-01
待處理財(cái)產(chǎn)損益屬于存貨，沒(méi)有加進(jìn)去嗎
2021-09-29
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