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演示賬套

老師，倉(cāng)庫(kù)原材料出入庫(kù)明細(xì)表結(jié)存金額，要和財(cái)務(wù)做賬原材料科目一致嗎

2021-08-07 11:25

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-07 11:26

你好，是的，是這樣的

快賬用戶(hù)9862 追問(wèn) 2021-08-07 12:29

我財(cái)務(wù)是以發(fā)票入賬，倉(cāng)庫(kù)是以入庫(kù)單入賬，走怎樣的流程可以保持?jǐn)?shù)據(jù)一致的，是發(fā)票要給倉(cāng)庫(kù)嗎，然后倉(cāng)庫(kù)列出票未到的給我做暫估入賬？

齊紅老師解答 2021-08-07 14:16

你好，比如取得專(zhuān)用發(fā)票財(cái)務(wù)做分錄借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目倉(cāng)庫(kù)登記不含稅材料入賬金額，二者自然就是一致的?

快賬用戶(hù)9862 追問(wèn) 2021-08-07 14:30

老師，我單位倉(cāng)庫(kù)員是根據(jù)入庫(kù)單據(jù)做的，包括發(fā)票沒(méi)來(lái)的入賬的，我是根據(jù)已經(jīng)勾選的材料發(fā)票做的，發(fā)票來(lái)了也先給倉(cāng)庫(kù)，叫倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，再把沒(méi)有來(lái)票的入庫(kù)單給我做暫估入賬，是不是這樣才一致?

齊紅老師解答 2021-08-07 14:31

你好，會(huì)計(jì)上需要針對(duì)沒(méi)有來(lái)票的入庫(kù)情況做暫估入賬，這樣二者才可以做到一致的?