老師您好，我想問(wèn)下 我用軟件登記完記賬憑證 ，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬也登記完了，下步驟還需要做什么阿，我看這些數(shù)據(jù)錄完，明細(xì)賬 總賬和報(bào)表數(shù)據(jù)都出來(lái)了阿，不知道下步驟還做哪部分的帳呢

中途建賬，對(duì)于已完工工地，還有一些應(yīng)付款沒(méi)有確認(rèn)，所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒(méi)有登記，為了試算平衡，所以登記在未分配利潤(rùn)中，現(xiàn)在產(chǎn)生了支付，我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)付賬款， 然后借:未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益，但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了，我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，綜合又得借:未分配利潤(rùn)，貸:銀行存款？還是說(shuō)要分開(kāi)登，體現(xiàn)出來(lái)呢

老師你好，我想問(wèn)一下，科目余額表中的，本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配，需要寫(xiě)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額嗎？還是寫(xiě)余額。還有個(gè)怎么登記明細(xì)賬和總賬是需要都寫(xiě)本年累計(jì)嗎

你好，老師，比如說(shuō)上個(gè)月我有6000元的應(yīng)付賬款，在這個(gè)月用銀行存款支付了，會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款，那登記明細(xì)賬時(shí)怎么登，本月的應(yīng)付都是沒(méi)付的款項(xiàng)，這個(gè)付的上個(gè)月的，怎么登記呢

江老師，一級(jí)科目匯總表做報(bào)表是方便，問(wèn)題是有二級(jí)科目的不單匯總，登記明細(xì)賬的時(shí)候也要分開(kāi)登二級(jí)明細(xì)呀，如果只匯總一級(jí)科目怎么記二級(jí)明細(xì)賬賬，還有收入成本類的要結(jié)轉(zhuǎn)，都在一級(jí)科目里面，也不好接轉(zhuǎn)吧 江老師回答