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老師，想咨詢一下企業(yè)轉(zhuǎn)為一般納稅人第一個月有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，待認(rèn)證科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2021-07-25 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-25 17:43

你好，是發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證的意思？?

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快賬用戶9596 追問 2021-07-25 17:46

是的 老師沒有認(rèn)證 當(dāng)月沒有銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-07-25 17:52

你好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）不需要結(jié)轉(zhuǎn)。計入了進(jìn)項(xiàng)稅額才需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理

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快賬用戶9596 追問 2021-07-25 18:06

我知道的要有進(jìn)項(xiàng)才要結(jié)轉(zhuǎn) 我的意思是說我的報表呈現(xiàn)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-25 18:54

你好，只有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有銷項(xiàng)稅額，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)的?

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你好，是發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證的意思？?
2021-07-25
學(xué)員您好，那就放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目里，不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-07-25
同學(xué)你好 可以不認(rèn)證 等你有銷項(xiàng)的時候再勾選 待認(rèn)證的不用結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-08
你好，很高興為你解答 把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13
你好 可以不認(rèn)證 不結(jié)轉(zhuǎn)??
2021-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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