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老師,你好,我想咨詢下,我們向銀行貸款時,銀行需要我們提供2020年的納稅額,那我是按去年的繳納的來算,還是按計提的,比如說第四季度的,其實是在次年也就是2021年繳納的,我是算到去年去還是不算呢?

2021-07-23 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-23 17:30

這個可以算到去年繳納的哦

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快賬用戶8494 追問 2021-07-23 17:31

但是我在網(wǎng)上查的是說按繳納的算

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齊紅老師 解答 2021-07-23 17:40

就是實際繳納的 在1-12月實際繳納的

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快賬用戶8494 追問 2021-07-23 18:14

那第四季度的稅費 是在2021年繳納的 就不算咯

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齊紅老師 解答 2021-07-23 18:22

嗯 這個不算 19年第四季度的算了

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這個可以算到去年繳納的哦
2021-07-23
你好!你在20年4月做了什么分錄了?直接入了管理費用?
2022-04-25
你好? ? 現(xiàn)在補計提 :借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整-所得稅費用? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配? -未分配利潤去??
2021-04-10
你好 對的 是這么做的
2021-04-14
你好,要求你們生效時間是什么時間?從生效的時間開始,如果涉及到金額大的,很有可能稅務(wù)局會要求你把之前的都補進(jìn)來。
2022-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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