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Q

捐贈視同銷售，繳增值稅，還用繳納企業(yè)稅嗎。

2021-07-23 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-23 13:48

同學你好 對的 也得繳納所得稅

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 13:52

那怎么做分錄呀

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 13:53

給做個全的分錄帶著增值稅的）

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齊紅老師 解答 2021-07-23 13:55

借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 銷售費用匯算清繳的時候調(diào)增

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 14:04

老師，是捐贈不是銷售啊[流淚]

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:06

就是視同銷售 需要這樣做的 哭啥，別哭 沒說錯

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 14:12

視同銷售，對應不是營業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:16

可以這樣理解 營業(yè)外支出不也得調(diào)增嗎

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 14:19

沒明白老師

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:26

銷售費用是不是沒有發(fā)票 沒有發(fā)票是不是需要調(diào)增

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 14:46

經(jīng)濟利益沒有流入，能做主營收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:51

可以 視同銷售就是這樣做的

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同學你好 對的 也得繳納所得稅
2021-07-23
您好，這個視同銷售計算增值稅
2023-01-07
不論購入的汽車是捐贈還是購買,首先要記錄費用,以便確認收入及購買資金的來源
2023-06-15
你好，這個對方給你開不了專用發(fā)票的，他一般都是開公益性的捐贈組織的收據(jù)，需要視同銷售 活動房屋這個是自己的固定資產(chǎn)嗎？
2023-03-25
您好，不是的，只是不用納稅調(diào)整了，但我們申報時還是稅法和會計各申報各的 捐贈視同銷售（注意這是公益捐贈） 不用調(diào)整的，因為1.稅法的收入-成本是調(diào)增了 2.會計上的營業(yè)外支出成本%2B收入*增值稅，和稅法的 營業(yè)外支出收入%2B收入*增值稅，差異是收入-成本 要調(diào)減， 3.一個調(diào)增，一個調(diào)減，應納稅所得額調(diào)整為0
2025-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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