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捐贈(zèng)視同銷售,繳增值稅,還用繳納企業(yè)稅嗎。

2021-07-23 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-23 13:48

同學(xué)你好 對(duì)的 也得繳納所得稅

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 13:52

那怎么做分錄呀

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 13:53

給做個(gè)全的分錄帶著增值稅的)

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齊紅老師 解答 2021-07-23 13:55

借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 銷售費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 14:04

老師,是捐贈(zèng)不是銷售啊[流淚]

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:06

就是視同銷售 需要這樣做的 哭啥,別哭 沒說錯(cuò)

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 14:12

視同銷售,對(duì)應(yīng)不是營業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:16

可以這樣理解 營業(yè)外支出不也得調(diào)增嗎

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 14:19

沒明白老師

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:26

銷售費(fèi)用是不是沒有發(fā)票 沒有發(fā)票是不是需要調(diào)增

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快賬用戶3272 追問 2021-07-23 14:46

經(jīng)濟(jì)利益沒有流入,能做主營收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:51

可以 視同銷售就是這樣做的

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同學(xué)你好 對(duì)的 也得繳納所得稅
2021-07-23
您好,這個(gè)視同銷售計(jì)算增值稅
2023-01-07
不論購入的汽車是捐贈(zèng)還是購買,首先要記錄費(fèi)用,以便確認(rèn)收入及購買資金的來源
2023-06-15
你好,這個(gè)對(duì)方給你開不了專用發(fā)票的,他一般都是開公益性的捐贈(zèng)組織的收據(jù),需要視同銷售 活動(dòng)房屋這個(gè)是自己的固定資產(chǎn)嗎?
2023-03-25
您好,不是的,只是不用納稅調(diào)整了,但我們申報(bào)時(shí)還是稅法和會(huì)計(jì)各申報(bào)各的 捐贈(zèng)視同銷售(注意這是公益捐贈(zèng)) 不用調(diào)整的,因?yàn)?.稅法的收入-成本是調(diào)增了 2.會(huì)計(jì)上的營業(yè)外支出成本%2B收入*增值稅,和稅法的 營業(yè)外支出收入%2B收入*增值稅,差異是收入-成本 要調(diào)減, 3.一個(gè)調(diào)增,一個(gè)調(diào)減,應(yīng)納稅所得額調(diào)整為0
2025-02-24
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