老師，手工帳現(xiàn)金存入銀行的兩張單子忘了沒做，導(dǎo)致銀行帳余額為負(fù)數(shù)，我把憑證也訂了，帳也記完了，最后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題咋辦?。?/h1>
你好，可以這個(gè)月補(bǔ)做分錄的
-
Q
有個(gè)單位既是客戶也是供應(yīng)商，現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應(yīng)商，那我這邊沒留意做成了憑證，做：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)后，我們?cè)趹?yīng)付供應(yīng)鏈做了一份單增加了應(yīng)付帳款，相應(yīng)在應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈乜做了一份單調(diào)減了應(yīng)收賬款，請(qǐng)問我在應(yīng)付應(yīng)收做的那兩份單憑證怎樣做？
-
Q
老師，手工帳現(xiàn)金存入銀行的兩張單子忘了沒做，導(dǎo)致銀行帳余額為負(fù)數(shù)，我把憑證也訂了，帳也記完了，最后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題咋辦??？
-
Q
老師好！我錄入完8月份的憑證后發(fā)現(xiàn)帳套上銀行存款的余額和銀行卡余額對(duì)不上，用UK導(dǎo)出本月的交易明細(xì)，分別核對(duì)了帳套中銀行存款明細(xì)帳的支出總額和收入總額，發(fā)現(xiàn)收入總額一致，但帳套上的支出總額比銀行卡上支出總額多了，我逐筆逐張憑證的核對(duì)了三遍，還是查不出問題在哪里，該怎么辦？
-
Q
@值班顏老師（不私加）?老師，您好！我剛上崗的碎石廠，由于是私營(yíng)的小企業(yè)，夫妻經(jīng)營(yíng)，沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)做帳，也沒有財(cái)務(wù)管理規(guī)范意識(shí)，除了大數(shù)額款頂從開戶很行進(jìn)出外，其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出，而且平時(shí)購(gòu)買的生產(chǎn)配件，經(jīng)手人員拿購(gòu)買的收據(jù)（有的只有購(gòu)買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購(gòu)買清單上沒蓋公章），沒填寫報(bào)銷單，老板娘就直接從微信里把款項(xiàng)給支付了。 請(qǐng)問一下這些爛東西咋處理??？單據(jù)上補(bǔ)蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實(shí)，老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳，也就是成本、費(fèi)用沒入帳，而收入是開了發(fā)票的，這樣所得稅不是很多？ 如果入帳，又跟銀行存款對(duì)不上？請(qǐng)問該咋辦?。窟@些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳，被查出來后，會(huì)計(jì)要承擔(dān)責(zé)任吧
熱門問答 更多>
-
您好老師，公司購(gòu)買了一個(gè)軟件作為無形資產(chǎn)，分一年攤銷，請(qǐng)問如何做賬
-
公司開對(duì)公賬戶，第一次存入的試戶費(fèi)95元，怎樣做賬務(wù)處理
-
未經(jīng)保證人書面同意，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任，這里沒答復(fù)，保證人應(yīng)該不用承擔(dān)吧？
-
差旅補(bǔ)貼和誤餐費(fèi)補(bǔ)助，有限額嗎
-
公司沒有清潔服務(wù)和物業(yè)管理營(yíng)業(yè)范圍，偶爾開一次物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票可以嗎，一年開個(gè)三次最多，因?yàn)樽饨鹛?，想合理劃分租金跟清潔費(fèi)或者管理費(fèi)比例
-
老師，再次請(qǐng)教您一個(gè)問題
-
請(qǐng)問老師，我公司2017年有一筆其他應(yīng)收款200萬掛賬到現(xiàn)在，2025年前執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度沒有計(jì)提壞賬，2025年執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，目前對(duì)方破產(chǎn)（法院已判決），正常情況下，借信用減值損失，貸其他應(yīng)收款，可稅前扣除，如果我在8月借以前年度調(diào)整，貸其他應(yīng)收款，問題1可以在第三季度稅前扣除嗎？若不能問題2匯算清繳稅前扣除影響本年度利潤(rùn)總額嗎？
-
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ，在b公司當(dāng)任法人 ab公司在同一區(qū) x在b公司參與經(jīng)營(yíng) 可以在b公司同時(shí)發(fā)工資吧 專項(xiàng)扣除可以選擇任意公司進(jìn)行抵扣還是 只能在a公司抵扣啊
-
社保和醫(yī)保如果中間停了一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響？
-
本年度遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)入所有者權(quán)益的，會(huì)影響下年度的所得稅費(fèi)用嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
就是說賬本余額已經(jīng)紅了就讓這個(gè)月先紅著，這個(gè)月補(bǔ)的做上就好了？
是的沒錯(cuò)。這個(gè)月補(bǔ)做之后就準(zhǔn)確了
shuiwuju會(huì)不會(huì)找麻煩罰款之類的？
不會(huì)的，這種不存在稅務(wù)上的任何問題的，大可放心
昨天shuiwuju的過來查賬，說的我們的入庫(kù)單不合適，還把我們的發(fā)票憑證都復(fù)印的拿走了，入庫(kù)單主要是我們是柴油經(jīng)銷單位只可銷售不能儲(chǔ)存，所以就是開回來30噸的發(fā)票，油是5噸5噸的往過來拉，人家說我們要5噸5噸的入庫(kù)，那樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不附入庫(kù)單，直接入庫(kù)單和出庫(kù)單同時(shí)附到銷售發(fā)票的下面嗎？
入庫(kù)單單獨(dú)做賬，入庫(kù)單不一定附在發(fā)票后面，入庫(kù)單不付消失發(fā)票后面。出庫(kù)單附在銷售發(fā)票后面。
我想先休息了，有些遲了
那入庫(kù)單單獨(dú)做賬的話分錄怎么寫呢？和那個(gè)開回來的票就重復(fù)了啊
你好，不是有個(gè)叫暫估入庫(kù)的嗎？借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。學(xué)堂里有這個(gè)方面的課程
就是說票也開回來了也有庫(kù)存，但是還要暫估再入庫(kù)一遍到暫估和開回來的發(fā)票快一致時(shí)再?zèng)_減掉？
你好，發(fā)票入賬時(shí)再?zèng)_紅暫估
但是一般是發(fā)票先到的，因?yàn)槲覀冇羞M(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)uk有庫(kù)存，成品油才能開出來啊
你好，你不是說銷售多少入庫(kù)多少的嗎？那就發(fā)票先不要入庫(kù)啊，銷售多少暫估入庫(kù)多少，
但是成品油的發(fā)票必須把庫(kù)存下載了，才能往外開
你可以把發(fā)票先做賬，庫(kù)存做在在途物資，然后再根據(jù)銷售轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品
你的意思發(fā)票做，借：在途物資? 應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款，再把入庫(kù)單做借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款？
后續(xù)又咋處理？
后面入庫(kù)是借庫(kù)存商品? 貸在途物資