沒有費(fèi)用那利潤就高了，費(fèi)用是估的

那就是沒有發(fā)生，借庫存現(xiàn)金，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，

需要沖費(fèi)用嗎

以前年度損益調(diào)整 代替就是費(fèi)用， 多做費(fèi)用

以前年度損益調(diào)整 沒有單獨(dú)的科目

你沒有直接做借庫存現(xiàn)金?，貸未分配利潤，

接庫存現(xiàn)金 帶未分配利潤是沖之前的嗎今年的費(fèi)用發(fā)票怎么做呢

只是差額沖，沒有發(fā)票部分沖 ，有發(fā)票直接貼這個(gè)后面，和去年你做管理費(fèi)用 分錄后面

去年計(jì)提費(fèi)用是這么多14萬多

我問是多計(jì)提發(fā)票多少，這個(gè)多多少，

計(jì)提14萬多進(jìn)來大概只有兩三萬

假設(shè)是3月，那這個(gè)11萬沒有發(fā)票，借庫存現(xiàn)金，貸未分配利潤，11萬

借庫存現(xiàn)金貸 未分配利潤是紅沖的嗎

是的，這個(gè)是沖11萬沒有發(fā)票，

就是說去年計(jì)提全沖今年兩三萬怎么做分錄

你這個(gè)不需要全額沖啊，只需要差額沖就可以

那今年的兩三萬發(fā)票需要入賬嗎、