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你好，同學(xué) 你這是計(jì)提的，沒有實(shí)際行權(quán)時(shí)稅法不允許扣除的

2021-07-18

你好，權(quán)益法下是沖減長(zhǎng)投，成本法計(jì)入投資收益

2021-08-09

您好！ 1、內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)雖然說是暫時(shí)性差異，但是稅會(huì)差異是永遠(yuǎn)存在的，所以通過當(dāng)期去調(diào)減應(yīng)納稅所得額是直接調(diào)整，不確認(rèn)遞延。 2、其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)，因?yàn)樗怯?jì)入其他綜合收益的，所以形成的暫時(shí)性差異也計(jì)入其他綜合收益，而其他綜合收益不屬于損益類科目的

2021-06-15

您好是否調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，要看支出稅法是否承認(rèn)。未決訴訟實(shí)際發(fā)生時(shí)，稅法是認(rèn)可的，所以調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。而應(yīng)收賬款減值，還是估計(jì)的，并沒有一定不還，所以稅法還是不認(rèn)可的。不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。

2020-08-09

尊敬的學(xué)員，您好：調(diào)整之后的是應(yīng)納稅所得額，是為了計(jì)算企業(yè)所得稅的，不是真正的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。會(huì)計(jì)利潤(rùn)-企業(yè)所得稅=凈利潤(rùn)。凈利潤(rùn)-承包款才是李某真正取得的承包經(jīng)營(yíng)所得。這才是計(jì)算個(gè)人所得稅的基數(shù)。希望可以幫助到您O(∩_∩)O~

2021-11-02

快賬用戶7563 追問 2021-07-18 08:52

就是說假設(shè)行權(quán)了，稅法不讓扣，那個(gè)時(shí)候影響的就是會(huì)計(jì)利潤(rùn)了？

齊紅老師解答 2021-07-18 08:56

你好，你那個(gè)會(huì)計(jì)上是在計(jì)提的時(shí)候就會(huì)影響你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)，但是稅法上不認(rèn)，所以說你要調(diào)增。后面等到實(shí)際行權(quán)的時(shí)候，你快遞上就不再做費(fèi)用處理了，你是直接在那個(gè)稅法上，也就是應(yīng)納稅所得額的時(shí)候納稅調(diào)減。