24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？

算個稅時，工資里包含的全勤，績效，獎金，加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎

老師，這個是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個？

制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來

資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄

老師，個人獨(dú)資企業(yè)，未分配利潤是負(fù)數(shù)，個人經(jīng)營所得稅不用交，正常獨(dú)資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0，但是是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢

老師，請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？

轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入

我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶，餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶，這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營，食材的支出可以作為我公司的成本，但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的，不是我公司員工，人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來，如果面對稅務(wù)稽查，用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的，我是否需要做一個分割單將真實(shí)收入分割出來，但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。

老師，我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資，但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么整呀