老師，請問為什么有的總賬或明細賬本年利潤期初有余額呢？
去年年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
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D公司2X17年的“利潤分配”賬戶的有關(guān)記錄如下:“利潤分配”總賬賬戶年初貸方余額為68萬元,本年借方全年發(fā)生額(包括年末結(jié)賬發(fā)生額)為310萬元,年末貸方余額(結(jié)賬后)為125萬元。公司“利潤分配”賬戶下設(shè)三個明細賬戶:提取法定盈佘公積、應(yīng)付股利、未分配利潤,上述明細賬戶經(jīng)過年末的最終結(jié)賬后,除“未分配利潤”明細賬戶有余額外,其他的各個明細賬戶均沒有余額。
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老師，請問為什么有的總賬或明細賬本年利潤期初有余額呢？
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2022年1月輸入期初余額，期初余額應(yīng)收賬款總賬金額=明細賬金額，1月份沒有做賬，但1月份余額表中應(yīng)收賬款總賬金額是明細賬金額的兩倍，是什么原因，該怎么解決呢
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
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可以不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
本年利潤期末不是應(yīng)該余額為0嗎？
要結(jié)轉(zhuǎn)的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)是錯誤的，補結(jié)轉(zhuǎn)上就可以。
老師，比如說期初本年利潤有余額，期末結(jié)轉(zhuǎn)本期本年利潤余額的時候，再一起把去年未結(jié)轉(zhuǎn)的一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
單獨結(jié)轉(zhuǎn)去年的就可以啊，今年的讓他有余額，在今年12月末在結(jié)轉(zhuǎn)。
好滴，我懂了，謝謝老師～
不用客氣，工作愉快。