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老師,員工外出開會交通費,去管理費用的差旅費,但是他不是出差,怎么解釋

2021-07-13 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-13 19:28

你好 開會的記會議費 不記差旅費說記錯科目了?

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快賬用戶7572 追問 2021-07-13 19:29

去稅務(wù)局開會坐車交通費,記入會議費?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:47

記入管理費用交通費。

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快賬用戶7572 追問 2021-07-13 19:47

差旅費不行?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:52

你這也不是出差是出去辦事怎么能寄差旅費呢 正確的分錄給你寫了。

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你好 開會的記會議費 不記差旅費說記錯科目了?
2021-07-13
市內(nèi)辦事是報銷單,外地出差才是差旅費報銷單
2023-04-28
同學(xué),因公出差報銷應(yīng)該根據(jù)部門計入成本、費用,如果是行政管理部門的計入管理費用。員工憑票報銷2000元,其他的5000元可以計入其他應(yīng)收款。
2020-09-09
業(yè)務(wù)員外出的油費該入營業(yè)費用—交通費
2020-09-27
你好,是按差旅費的哈
2023-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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