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請(qǐng)問紅沖的專用發(fā)票如何做分錄

2021-07-13 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-13 10:09

你好，是銷項(xiàng)紅沖，還是進(jìn)項(xiàng)紅沖？?

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快賬用戶2611 追問 2021-07-13 10:09

銷項(xiàng)紅沖

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:13

你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶2611 追問 2021-07-13 10:14

老師，后面的借：庫存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?我不太理解

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快賬用戶2611 追問 2021-07-13 10:16

老師，我大概明白了，那原正數(shù)發(fā)票計(jì)提的附加稅，要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:22

你好，之前計(jì)提的附加稅不需要調(diào)整。 紅沖的月份，按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后實(shí)際需要繳納的增值稅*附加稅稅率來計(jì)提附加稅就是了

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快賬用戶2611 追問 2021-07-13 10:23

明白了，非常感謝

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，是銷項(xiàng)紅沖，還是進(jìn)項(xiàng)紅沖？?
2021-07-13
做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。
2022-12-16
您好 借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
2021-01-22
12月份結(jié)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 你這個(gè)月如果沒有正數(shù)收入的話，去稅務(wù)局那邊退。
2021-01-13
你好，開了，發(fā)票還能重新開嗎？
2021-01-16
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