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Q

老師:小微企業(yè)用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。利潤總額是負數(shù)，在企業(yè)所得稅報表里面還要不要填？

2021-07-11 07:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-11 07:27

你好需要填寫 利潤總額按負數(shù)填寫，填寫本年累計數(shù)

你好需要填寫 利潤總額按負數(shù)填寫，填寫本年累計數(shù)
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快賬用戶9435 追問 2021-07-11 07:36

老師：保安公司選擇差額計稅的話，他的人員工資沒有票據(jù)是可以直接減去嗎？

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快賬用戶9435 追問 2021-07-11 07:38

企業(yè)所得稅是負數(shù)，還要不要計提？

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:38

這個工資不需要發(fā)票，這個直接申報個稅，工資表，扣除

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快賬用戶9435 追問 2021-07-11 07:39

企業(yè)所得稅是負數(shù)，還要不要計提？

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:42

不需要計提，只有需要交稅才去計提

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你好需要填寫 利潤總額按負數(shù)填寫，填寫本年累計數(shù)
2021-07-11
你好，遞延所得稅負債它不在利潤表的，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目。
2023-07-14
你好，你這個有本年累計這一列嗎
2025-01-10
你好，是的，是需要填的。
2024-10-22
您好，季度的時候需要申報報表
2022-10-22
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