老師，這個(gè)資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)金額不對(duì)是要去哪里找錯(cuò)誤
您好 請(qǐng)問科目余額表是平的嗎
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資產(chǎn)總額和負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì) 不一樣，能幫我看一下，錯(cuò)哪里了嗎？報(bào)稅不成功
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)都是負(fù)數(shù)，這是對(duì)的嗎？
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老師，這個(gè)資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)金額不對(duì)是要去哪里找錯(cuò)誤
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老師好，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)不想等如何查找
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資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債所有者權(quán)益金額不符，相差一個(gè)月的工資數(shù)，哪里弄錯(cuò)了
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主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
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老師，麻煩問下，勞務(wù)派遣公司，按照派遣人員申報(bào)的話，個(gè)稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧？而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧？
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公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理，也有開發(fā)票的權(quán)限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票，是不是得跟他們要來合同和銷售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀？
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請(qǐng)問老師，收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票，然后又開了一筆正確的，抵扣勾選時(shí)全部選上，再申報(bào)的時(shí)候，這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請(qǐng)問老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工，所以就沒做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高，1萬以上，但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000（避免交個(gè)稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
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股東退股，原來注冊(cè)資本100萬，這個(gè)股東原本投資24萬，先增加新股東增資24萬然后再減資24萬，公司是虧損的，投資款不退，這個(gè)賬務(wù)怎么處理
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老師，跨境9810海外倉(cāng)報(bào)關(guān)出口，批量出口報(bào)關(guān)，但是貨在海外倉(cāng)還沒有銷售出去，平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致，銷售價(jià)格也可能不一致，那請(qǐng)問后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢？是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎？（小規(guī)模納稅人）
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第三種情況，是什么意思？舉個(gè)例子
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老師，是平的
可以把您科目余額表截圖我看看嗎
老師，您看看
老師，有個(gè)為確認(rèn)融資費(fèi)用，剛好是這個(gè)金額，這個(gè)是我加進(jìn)去的，是不是出報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該要怎么操作下
應(yīng)該是報(bào)表里面要設(shè)置一下取數(shù)設(shè)置
具體怎么操作呢？金蝶迷你版
要在資產(chǎn)負(fù)債表增加一欄 未確認(rèn)融資費(fèi)用 科目編號(hào)2802，科目性質(zhì)為負(fù)債類，在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)作為長(zhǎng)期應(yīng)付款的抵減項(xiàng)目，即在資產(chǎn)負(fù)債表中，“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目以“長(zhǎng)期應(yīng)付款”科目余額減去“未確認(rèn)融資費(fèi)用”科目余額和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款金額填列。
這個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該是自動(dòng)跳出來的嘛，是要怎么操作
您未確認(rèn)融資費(fèi)用科目是自己增加的么
嗯嗯，原諒系統(tǒng)沒有，
那您要去資產(chǎn)負(fù)債表把長(zhǎng)期借款的取數(shù)公式重新設(shè)置
具體要怎么設(shè)置呢？在哪里設(shè)置？
還有老師，這個(gè)為確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目只是影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎？還是利潤(rùn)表那些都影響的？
資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式設(shè)置 自己設(shè)置不好就找軟件售后
只影響資產(chǎn)負(fù)債表
好的，老師謝謝你
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問