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小規(guī)模稅務(wù)代開發(fā)票 賬務(wù)處理

2021-07-09 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-09 08:28

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。繳納稅時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費-城建稅等 貸銀行存款

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快賬用戶3802 追問 2021-07-09 08:29

如果繳納后，發(fā)票作廢了，稅款是到稅務(wù)局退稅么？然后分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-07-09 08:30

你好，去稅局申請退稅，退回就做相反的借貸分錄就好借銀行存款 貸應(yīng)交稅費

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快賬用戶3802 追問 2021-07-09 11:33

好的，那小規(guī)模納稅人，不管開出去是1個點。還是3個點。免稅額 都是不含稅收入×3%么

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齊紅老師 解答 2021-07-09 11:51

你好。申報表上是的

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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。繳納稅時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費-城建稅等 貸銀行存款
2021-07-09
你好！按正常收入確認就可以的
2021-06-04
您好 請問代開發(fā)票的分錄寫了么
2021-04-14
借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-04-14
你好，稅率都是1%的。 開了發(fā)票，需要做收入的，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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