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老師好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),平時主要的業(yè)務(wù)是提供不動產(chǎn)的經(jīng)營性租賃,適用政策按5%的征收率簡易計證增值稅。 想請問一下,如果我們平時的一些辦公相關(guān)的費(fèi)用,拿到的是專票,可不可以轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)以后抵扣增值稅?(因?yàn)槲铱吹轿覀儠嬜鲑~,即使拿到專票也會全額計入費(fèi)用,那是不是因?yàn)椴荒艿挚鄣脑颍?

2021-07-07 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 17:35

同學(xué)你好 這個是可以的 趕緊勾選就可以了

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:04

趕緊勾選?勾選有時間限制的嗎

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:14

另外不是好像說簡易計稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:17

不能抵扣也得勾選了然后轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:21

那上述情況到底是可不可以抵扣?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:31

不可以抵扣的 勾選了轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:32

那如果做賬當(dāng)普通發(fā)票一樣,全部入成本費(fèi)用可不可以的

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:36

同學(xué)你好 這個是可以的哦

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:38

哦,那這樣操作方便很多。。那如果當(dāng)普票一樣,之后還要做勾選轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:40

普票的話是不用勾選的

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:42

就意思是如果拿專票當(dāng)普票一樣,那那個抵扣聯(lián)都不用管它呢,也沒有什么勾選的事了,是這樣理解嗎

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:46

或者說拿了專票也抵扣不了的話,就跟拿普票沒什么區(qū)別,可以這樣理解?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:50

不行 專票抵扣不了也得勾選了轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:50

不勾選的話過幾年就是滯留票了

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:52

意思是不管我是不是當(dāng)它做普票入賬,我都要勾選處理我拿到的專票的意思?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:53

對的 專票是必須要勾選的 不能抵扣的轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 18:55

想問下這個勾選操作有沒時間限制呢,一般多久要處理一次?如果有滯留票時間太久,會有什么問題嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:58

這個現(xiàn)在沒有時間限制的哦

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 19:01

沒有限制嗎,那一直不處理會有什么問題么。。

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 19:02

有人會查嗎。。

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齊紅老師 解答 2021-07-07 19:25

會成為滯留票的哦

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快賬用戶9214 追問 2021-07-07 19:26

我就是想問有滯留票的話問題大不大。。

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齊紅老師 解答 2021-07-07 19:27

嗯 會問你們話的哦 具體的得看稅局

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