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Q

老師，去年部分工資忘記做計提了，怎么處理呢，放在今年做計提可以嗎

2021-07-06 05:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-06 05:53

沒問題，可以在今年補(bǔ)提，只是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整

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快賬用戶1329 追問 2021-07-06 06:19

老師，這個等年度匯算清繳的時候，是不是要把這部分的金額作調(diào)整，調(diào)增管理費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2021-07-06 06:20

如果你當(dāng)期計入管理費(fèi)用了就是需要納稅調(diào)整的

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快賬用戶1329 追問 2021-07-06 06:22

老師，補(bǔ)提是要入管理費(fèi)用的，不過跨年就用了以前年度損益調(diào)整不用管理費(fèi)用，所以想問下匯算清繳的時候，是需要調(diào)增管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 06:23

不需要，因?yàn)椴]有影響本年的利潤

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快賬用戶1329 追問 2021-07-06 06:24

那就是不用管了對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 06:25

對的，匯算清繳的時候不用管了

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快賬用戶1329 追問 2021-07-06 06:27

老師，用了以前年度損益調(diào)整，還得用利潤分配―未分配利潤去沖平以前年度損益調(diào)整對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 06:28

對啊，得把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去

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快賬用戶1329 追問 2021-07-06 06:28

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-06 06:29

不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評

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沒問題，可以在今年補(bǔ)提，只是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整
2021-07-06
你好！請問你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？
2020-12-10
你好，借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-12-10
同學(xué)，你好！ 涉及損益的計入以前年度損益調(diào)整，不涉及損益的直接計入資產(chǎn)成本 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-04-29
新年好 補(bǔ)計提，借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 補(bǔ)發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ， ????貸：銀行存款等科目??
2023-01-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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