單機(jī)版本的軟件可以看下報(bào)表公式 要是網(wǎng)絡(luò)版本 需要分析下 報(bào)表上數(shù)據(jù)差距 要是有客服最好 可以問下客服 要是沒有 可能得自己手工做一份財(cái)務(wù)報(bào)表 看想是哪個(gè)數(shù)據(jù)問題 按這個(gè)情況 自己做的報(bào)表可能會(huì)有兩個(gè)位置不同 這樣就好判斷了

這個(gè)是之前會(huì)計(jì)做的賬，她的報(bào)表是在長期待攤費(fèi)用，我按明細(xì)賬建賬后是在無形資產(chǎn)里面，你看看是什么問題，謝謝

長期待攤費(fèi)用明細(xì)賬建賬后是在無形資產(chǎn)里 這個(gè)不對 您科目沒有長期待攤費(fèi)用的話 可以放到預(yù)付賬款中或是其他應(yīng)付款中 以后攤銷 另外第一張 摘要是付XX費(fèi)用？ 這個(gè)是攤銷還是收到發(fā)票付款？

我的上面是在無形資產(chǎn)里面，我上面有長期待攤費(fèi)用，你說的憑證后面什么單據(jù)都沒有的，沒辦法看

這個(gè)憑證是原來會(huì)計(jì)做的？

是的 ，給你發(fā)的都是原來會(huì)計(jì)做的

那之前做的確實(shí)有問題 這個(gè)報(bào)表看起來是攤銷超了 也就是費(fèi)用多做了 這個(gè)要是可以查詢到費(fèi)用付款或是發(fā)票 可以調(diào)整下 要是沒有查詢到 憑證得沖銷 要不一看報(bào)表就有問題 或是問下原來會(huì)計(jì) 就是計(jì)提 也不應(yīng)該這個(gè)這個(gè)做法 看看當(dāng)時(shí)這樣做的原因是怎么回事？ 可能有些其他的原因

會(huì)計(jì)早就聯(lián)系不上了，我這邊怎么能調(diào)整一下嗎？