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老師,如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計(jì)提了,個(gè)稅也多計(jì)提了,社保少計(jì)提了,比如工資是3000元卻計(jì)提成5000元,個(gè)稅是133元卻計(jì)提成333元,社保是公司全額買的,賬務(wù)卻處理成公司800元,個(gè)人600元,但是其實(shí)這1500元應(yīng)該全部計(jì)提成公司的,我應(yīng)該怎么更正工資、個(gè)稅、社保呢?還請(qǐng)老師提供完整的分錄?謝謝。

2021-07-02 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 10:07

同學(xué)你好 少計(jì)提了直接補(bǔ)計(jì)提就行了 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-社保

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快賬用戶8925 追問(wèn) 2021-07-02 11:08

用以前年度損益,能不能提供完整的分錄?跨年了還管理費(fèi)用???

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:12

你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

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快賬用戶8925 追問(wèn) 2021-07-02 11:13

小微企業(yè)。

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:23

我問(wèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哦,不是什么小微

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快賬用戶8925 追問(wèn) 2021-07-02 11:25

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就是小規(guī)模,我就是想知道賬務(wù)處理,這質(zhì)量真的。

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:32

你得說(shuō)清楚我才可以給你正確的 那就是 借管理費(fèi)用或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保

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