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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張2020年12月份的開(kāi)出去的發(fā)票沒(méi)有入賬怎么辦呢？

2021-06-28 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-06-28 17:22

自己開(kāi)出去的嗎 那你的增值稅申報(bào)了嗎

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快賬用戶7227 追問(wèn) 2021-06-28 17:24

增值稅申報(bào)了，只是用友系統(tǒng)沒(méi)有入賬

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齊紅老師 解答 2021-06-28 17:26

所得稅沒(méi)有繳納嗎 是的話需要補(bǔ) 要不得增值稅銷售額和所得稅收入不一致

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快賬用戶7227 追問(wèn) 2021-06-28 17:28

我們的所得稅不是按照增值稅的銷售額交的，是按我們結(jié)算的營(yíng)業(yè)收入交的

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齊紅老師 解答 2021-06-28 17:32

你賬上做不需要做收入嗎 做的話你的所得稅不就少交么

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快賬用戶7227 追問(wèn) 2021-06-28 17:35

所以現(xiàn)在要怎么辦呢？

頭像
齊紅老師 解答 2021-06-28 17:37

去稅務(wù)局修改你的匯算清繳 補(bǔ)所得稅

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快賬用戶7227 追問(wèn) 2021-06-28 17:53

賬呢？ 都結(jié)賬了，審計(jì)報(bào)告也出了

頭像
齊紅老師 解答 2021-06-28 17:58

沒(méi)有審計(jì)出來(lái)的嗎 這審計(jì)不管用 一塊去修改

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自己開(kāi)出去的嗎 那你的增值稅申報(bào)了嗎
2021-06-28
你好，同學(xué)是可以入賬的 那就是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬。
2021-04-08
現(xiàn)在只能補(bǔ)做在12月的賬務(wù)處理中了。
2021-01-07
已經(jīng)確認(rèn)收入與申報(bào)增值稅 ，為何現(xiàn)在要改？
2023-02-09
你好 是 購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)信息表 然后給銷售方 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2021-05-14
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