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Q

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張2020年12月份的開出去的發(fā)票沒有入賬怎么辦呢？

2021-06-28 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-06-28 17:22

自己開出去的嗎 那你的增值稅申報了嗎

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快賬用戶7227 追問 2021-06-28 17:24

增值稅申報了，只是用友系統(tǒng)沒有入賬

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齊紅老師 解答 2021-06-28 17:26

所得稅沒有繳納嗎 是的話需要補 要不得增值稅銷售額和所得稅收入不一致

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快賬用戶7227 追問 2021-06-28 17:28

我們的所得稅不是按照增值稅的銷售額交的，是按我們結(jié)算的營業(yè)收入交的

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齊紅老師 解答 2021-06-28 17:32

你賬上做不需要做收入嗎 做的話你的所得稅不就少交么

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快賬用戶7227 追問 2021-06-28 17:35

所以現(xiàn)在要怎么辦呢？

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齊紅老師 解答 2021-06-28 17:37

去稅務(wù)局修改你的匯算清繳 補所得稅

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快賬用戶7227 追問 2021-06-28 17:53

賬呢？ 都結(jié)賬了，審計報告也出了

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齊紅老師 解答 2021-06-28 17:58

沒有審計出來的嗎 這審計不管用 一塊去修改

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自己開出去的嗎 那你的增值稅申報了嗎
2021-06-28
你好，同學是可以入賬的 那就是借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬。
2021-04-08
現(xiàn)在只能補做在12月的賬務(wù)處理中了。
2021-01-07
你好 是 購買方開信息表 然后給銷售方 開負數(shù)發(fā)票
2021-05-14
已經(jīng)確認收入與申報增值稅 ，為何現(xiàn)在要改？
2023-02-09
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