我們單位屬于供銷社，然后下面有4個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)的賬和供銷社的賬分開(kāi)做的，到12月份時(shí)，分支機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)供銷社的賬務(wù)處理如下 借：本年利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款-供銷社 供銷社的處理 借：其他應(yīng)收款-分支機(jī)構(gòu) 貸：本年利潤(rùn) 這時(shí)候我們供銷社需要繳納企業(yè)所得稅了，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的分支機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)和供銷社的利潤(rùn)加起來(lái)一起繳納企業(yè)所得稅嗎？加起來(lái)算出來(lái)的所得稅是不是只在企業(yè)所得稅那里反應(yīng)，其他地方是不是反應(yīng)不出來(lái)？那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填這個(gè)利潤(rùn)總額？還有匯算清繳的時(shí)候怎么填？
同學(xué)你好 利潤(rùn)總額是收入減去成本費(fèi)用支出 調(diào)增的話是納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整的
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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我想開(kāi)居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開(kāi)業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒(méi)有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們處于籌建期，購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來(lái)除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的利潤(rùn)，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，填哪里？
匯算清繳的時(shí)候又怎么填？
供銷社的1-12月利潤(rùn)總額 +分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的利潤(rùn)去繳納企業(yè)所得稅 ，所以在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，怎么填？匯算清繳的時(shí)候又怎么填？
這個(gè)就是計(jì)入投資收益 2.這個(gè)填寫在投資收益欄
分支機(jī)構(gòu): 借，本年利潤(rùn) 貸，其他應(yīng)付款-供銷社 供銷社（總機(jī)構(gòu)）: 借，其他應(yīng)收款-分支機(jī)構(gòu) 貸，投資收益 老師，這個(gè)分錄對(duì)嗎？ 然后收入-成本費(fèi)用+投資收益 =利潤(rùn)總額 然后這個(gè)利潤(rùn)總額就去繳納企業(yè)所得稅 對(duì)嗎？ 那第二年匯算清繳的時(shí)候也是按這樣填是嗎？還是說(shuō)，原來(lái)填過(guò)的投資收益系統(tǒng)自已會(huì)跳出來(lái)的？
對(duì)的 就是這樣的哦
老師，您再看看，確定我的分錄是對(duì)的吧？所以，分支機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)就可以在利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表里提現(xiàn)出來(lái)了，對(duì)嗎？如果說(shuō)科目作在了本年利潤(rùn)上，是不能在利潤(rùn)表里提現(xiàn)的，而且企業(yè)所得稅申報(bào)里填不了是吧？
嗯 這樣做就可以的哦
謝謝老師！
?滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝