不低扣的話我這樣我當(dāng)時(shí)繳納做的是借應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，貸銀行存款這種情況下利潤表里面所得稅就有金額了，利潤表不變，我在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行是吧

你交稅根據(jù)利潤總額 所得稅費(fèi)用不影響利潤總額 他影響凈利潤

那所得稅費(fèi)用不用調(diào)增？

不調(diào)增 他又沒抵扣 他是減去預(yù)繳

那我季度沒超過30萬減免的增值稅或者其他營業(yè)外收入需要跟主營業(yè)務(wù)收入合并申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得匯算清繳？

是的 需要交所得稅

老師，我們報(bào)表有大量的營業(yè)外支出金額，以前不知道是查賬征收以為是核定征收，所以好多沒有發(fā)票的金額，我在12月做一筆借管理費(fèi)用貸營業(yè)外支出，然后申報(bào)報(bào)表匯算清繳調(diào)增可以？還需要發(fā)票？做賬也需要發(fā)票？調(diào)出來的部分后續(xù)需要補(bǔ)發(fā)票？

可以 你要想抵扣所得稅就問他要發(fā)票

做賬不需要發(fā)票 匯算清繳需要

但是匯算清繳的時(shí)候也沒有發(fā)票，發(fā)票也要不回來了，這種情況可以調(diào)增然后后期也不粘貼發(fā)票可以？

你好 可以的 可以的

我要把報(bào)表上的營業(yè)外支出金額調(diào)整沒有，放在管理費(fèi)用里面，然后匯算清繳時(shí)調(diào)增需要怎么處理，最后12月份做一筆借管理費(fèi)用貸營業(yè)外支出的憑證分錄？摘要寫什么呢需要，之前沒有發(fā)票的都計(jì)入營業(yè)外支出了，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

摘要怎么寫，需要下設(shè)二級(jí)科目其他里面？還是直接入管理費(fèi)用，辦公費(fèi)

為了報(bào)表不提現(xiàn)營業(yè)外支出金額數(shù)據(jù)，這樣調(diào)整憑證分錄可以？符合要求？

調(diào)增的業(yè)務(wù)不需要做賬 表調(diào)增就可以 調(diào)整xx賬務(wù)處理

你這些都是啥業(yè)務(wù)的

但是，報(bào)表上我也不想讓他出現(xiàn)，營業(yè)外支出金額太大了，賬面太不好看了

你好 之前啥業(yè)務(wù)做到了營業(yè)外支出

有法人的工資因?yàn)椴幌肷陥?bào)個(gè)稅，所以做到營業(yè)外支出，還有一些沒有發(fā)票的白條

調(diào)整法人工資 調(diào)整xx業(yè)務(wù)

整體放在管理費(fèi)用，，辦公費(fèi)不可以？主要我想把營業(yè)外支出調(diào)整到報(bào)表上不顯示金額，我需要做那些分錄，之前開始做的是借營業(yè)外支出，貸銀行存款，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用然后報(bào)表本月數(shù)不顯示營業(yè)外支出金額，需要怎么做分錄，做那幾筆分錄