老師，我們是物業(yè)公司，2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬。記到預(yù)收賬款，以后分?jǐn)傊粮髟率杖搿＝衲瓿闪⒘朔止?，與總公司共用一個(gè)賬戶，并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅?，F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個(gè)小區(qū)屬于分公司，已計(jì)算出63萬中有56萬是這三個(gè)小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬。都是這三個(gè)小區(qū)的，現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了，以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司，具體要怎么做賬，怎么走流程？以上說的都是外賬。

老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來，轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬，專管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?，總部只是代收，讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊(cè)子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷

老師，我們是物業(yè)公司，我們被稅務(wù)盯上了，上周專管員找我們談話，讓我們每個(gè)月做到34萬左右收入。但是我目前賬上預(yù)收物業(yè)費(fèi)一共才57萬。因?yàn)槎荚趦?nèi)賬里邊，外賬1-2月只做了收費(fèi)的一部分。馬上季度報(bào)稅了，這活該怎么干老師？

老師，我們是物業(yè)公司，我們被稅務(wù)盯上了，上周專管員找我們談話，讓我們每個(gè)月做到34萬左右收入。但是我目前賬上預(yù)收物業(yè)費(fèi)一共才57萬。因?yàn)槎荚趦?nèi)賬里邊，外賬1-2月只做了收費(fèi)的一部分。馬上季度報(bào)稅了，這賬該怎么做老師？

老師你好 我們是物業(yè)公司 我每個(gè)月需要給會(huì)計(jì)交月收入報(bào)表 現(xiàn)在她說以前年度欠費(fèi)有個(gè)一千多對(duì)不上 因?yàn)樯婕坝袦p免還有回收 有一部分減免是收回了 一部分是不會(huì)收的 請(qǐng)問我現(xiàn)在到金蝶里用會(huì)計(jì)的賬號(hào)對(duì)賬應(yīng)該怎么核對(duì)？沒做過賬 根據(jù)實(shí)際情況我這應(yīng)該從哪捋起來？