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您好。已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用管。銷售正常交增值稅就可以了。

2021-03-26

可以抵扣現(xiàn)在正常交稅就可以

2021-01-02

你好，對(duì)方給你開(kāi)的是專用發(fā)票的，按照發(fā)票的稅額來(lái)抵扣的。車子的開(kāi)機(jī)動(dòng)車的發(fā)票。如果銷售方是一般納稅人的，房屋9%，車子13%。

2022-09-30

你好，你買(mǎi)來(lái)這個(gè)是做什么用的？

2020-11-02

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài) 借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額借：資產(chǎn)處置損益貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

2023-06-02

齊紅老師解答 2021-03-26 19:31

銷售時(shí)做固定資產(chǎn)清理。

快賬用戶3555 追問(wèn) 2021-03-26 19:32

老師這個(gè)分錄可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎

齊紅老師解答 2021-03-26 19:32

借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ?貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)：借:銀行存款? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費(fèi)一? 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余借:固定資產(chǎn)清理? ? 貸:資產(chǎn)處置損益清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益? 貸:固定資產(chǎn)清理?

快賬用戶3555 追問(wèn) 2021-03-26 19:34

固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備什么情況能用到，后面這個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2021-03-26 19:35

沒(méi)有這個(gè)科目，你就不寫(xiě)我是把所有的情況給你寫(xiě)全了。

快賬用戶3555 追問(wèn) 2021-03-26 19:39

老師，我們2020年的所得稅費(fèi)用，我在2021年1月才計(jì)提，這樣做賬行不行

齊紅老師解答 2021-03-26 19:40

不同的問(wèn)題請(qǐng)您重新提問(wèn)。