老師，我們是小規(guī)模納稅人每季度申報，季報時資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是申報的，也打印出來的，那么企業(yè)匯算清繳時只報年報就行了吧！季報再不用報了吧
同學(xué)你好！是的 匯算的時候? ? 報年報? 就可以了
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小規(guī)模按季度報稅，但是平時做賬按月出報表，季度申報時，那利潤表一般怎么出來呢？資產(chǎn)負(fù)債表3月份的就是1-3月份的吧？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人每季度申報，季報時資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是申報的，也打印出來的，那么企業(yè)匯算清繳時只報年報就行了吧！季報再不用報了吧
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老師好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，22年4季度所得稅申報表中，把財務(wù)費用填在營業(yè)成本里了，現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報，填財務(wù)報表（利潤表）和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費用分開可以嗎？這樣就和4季度填的報表不一樣了
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①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負(fù)債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧？②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負(fù)債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)??！這點沒明白！
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老師，小規(guī)模報一季度所得稅時，數(shù)據(jù)來源就是3月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表吧，就看3月末數(shù)據(jù)就行吧？
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那么年報上要填的數(shù)字就是上年第四季度的數(shù)字，對嗎
資產(chǎn)負(fù)債表? ?是第四季度的哈 利潤表? 是四個季度合計哦
哦哦，那么現(xiàn)金流量年報如何填呢
這個要自己平時編制的呀? ?現(xiàn)金流量表? ?自己做的 當(dāng)然? 一些小公司? 不填的話? 稅務(wù)一般也不管的
提醒：企業(yè)所得稅匯算清繳申報前24小時必須報送財務(wù)后方可辦理填報手續(xù)?。?！
老師，這個提前24小時報送財務(wù)是什么意思
這個不太清楚了? ?不好意思
哦，沒關(guān)系，謝謝老師，我是第一次匯算清繳，好多地方不懂
嗯嗯，不客氣，如果對回答滿意，請五星好評，謝謝