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Q

老師您好，我是從2021年1月做的財務(wù)軟件憑證，不過我在1月份計提2020年12月份工資來，12月份的工資也是2020年1月份發(fā)的，怎么我做完憑證軟件里面應(yīng)付職工薪酬不是我工資單上的數(shù)學(xué)

2021-03-16 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-03-16 22:05

您好，是不是還有沒有調(diào)整的

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快賬用戶2163 追問 2021-03-16 22:06

怎么調(diào)整，應(yīng)該做完軟件里面憑證和工資單是一樣的才對

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齊紅老師 解答 2021-03-16 22:08

您好，是增加了還是減少了呢？

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快賬用戶2163 追問 2021-03-16 22:09

您好老師，是增加了

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齊紅老師 解答 2021-03-16 22:10

那就調(diào)減就可以了。 計提的增加了，就減少計提就可以了

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快賬用戶2163 追問 2021-03-16 22:12

我一月份發(fā)的工資也是計提工資都把憑證做一月份了，怎么減少計提老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 22:13

借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶2163 追問 2021-03-16 22:13

還是不明白，這個我知道分錄老師，就是不知道怎么減少

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齊紅老師 解答 2021-03-16 22:15

借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬（負數(shù)）

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快賬用戶2163 追問 2021-03-16 22:16

沒有票據(jù)或者單據(jù)能能這樣做嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 22:19

需要自己做一個表，謝謝

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快賬用戶2163 追問 2021-03-17 07:45

調(diào)減怎么做分錄老師

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齊紅老師 解答 2021-03-17 08:26

借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬（負數(shù)

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快賬用戶2163 追問 2021-03-17 08:43

老師您好，調(diào)減工資的表怎么做呀

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快賬用戶2163 追問 2021-03-17 09:12

你好老師調(diào)減報表怎么做呀

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齊紅老師 解答 2021-03-17 13:28

您好，減去就可以了，謝謝。 比如說工資是4000元，然后插入一行就是減少

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快賬用戶2163 追問 2021-03-17 13:32

調(diào)減工資報表怎么做老師

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齊紅老師 解答 2021-03-17 17:34

做工資表的同時，插入一行調(diào)減工資

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您好，是不是還有沒有調(diào)整的
2021-03-16
您好，13薪可以按工資薪金或年終獎申報個稅。根據(jù)您的描述，除非更正20年納稅申報表和工資表，否則無法做20年申報。個稅是發(fā)放次月申報，您會計可以在20年計提成本費用，但個稅是發(fā)放次月申報
2021-02-06
你好，這樣跟你說，發(fā)工資的次月來申報個人所得稅，所以說是不一致。
2022-08-09
同學(xué)，你好，沒有問題。
2021-01-13
直接修改2月憑證就是，不然全年都沒法正常取數(shù)
2024-05-15
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