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您好第一筆是沖銷暫估第二筆是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

2021-03-16

你看下你的原始憑證是不是山東永信支付給了你單位的子公司立新大廈

2022-06-21

如果E86是空值，那結(jié)果就是空置如果E86不是空值，結(jié)果就是Vlookup公式第16列匹配出來(lái)的數(shù)據(jù)

2021-11-12

這個(gè)是現(xiàn)金流量表的附表，凈利潤(rùn)是正數(shù)，但是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的凈額是負(fù)數(shù)，經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的減少500多萬(wàn)元，意思就是應(yīng)付款項(xiàng)期末減少，本期支付現(xiàn)金較多，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的凈額為負(fù)數(shù)

2021-11-11

你好同學(xué)，第30條主要內(nèi)容包括兩個(gè)方面:一是普遍性的就是不針對(duì)這個(gè)房產(chǎn)它的性質(zhì)，只要是給服務(wù)業(yè)的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租了啊，這個(gè)房產(chǎn)個(gè)土地使用稅就可以不予征收。那么后半部分主要是強(qiáng)調(diào)國(guó)有企業(yè)的，就是如果國(guó)有企業(yè)的房產(chǎn)出租給這個(gè)服務(wù)業(yè)小型微利企業(yè)或者個(gè)體工商戶，中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)是可以減免六個(gè)月，那么其他風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，可以減免三個(gè)月。另外，對(duì)于審批程序予以簡(jiǎn)化，只要企業(yè)自己內(nèi)部正常，走這個(gè)減免審批程序就可以。

2022-06-12

快賬用戶4996 追問(wèn) 2021-03-16 09:39

老師，2020年4月沖2019年暫估，在匯算清繳前，怎么調(diào)本年利潤(rùn)？

齊紅老師解答 2021-03-16 09:40

所以這個(gè)分錄有點(diǎn)問(wèn)題

快賬用戶4996 追問(wèn) 2021-03-16 09:40

應(yīng)該怎么做？

齊紅老師解答 2021-03-16 09:42

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付賬款借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：以前年度損益調(diào)整

快賬用戶4996 追問(wèn) 2021-03-16 09:42

是不是在匯算清繳的時(shí)候，暫估的差值調(diào)表不調(diào)賬，

快賬用戶4996 追問(wèn) 2021-03-16 09:44

哦，明白了，那她這樣調(diào)整，會(huì)造成什么問(wèn)題

齊紅老師解答 2021-03-16 09:44

有應(yīng)付賬款-暫估這個(gè)科目要調(diào)賬的

快賬用戶4996 追問(wèn) 2021-03-16 09:55

老師，我還是不明白，2019年暫估這筆費(fèi)用入了成本，入了利潤(rùn)表，等于多了利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)票到了，直接把應(yīng)收賬款-暫估沖掉，為什么要調(diào)未分配利潤(rùn)

快賬用戶4996 追問(wèn) 2021-03-16 09:56

借：應(yīng)付賬款-暫估貸：應(yīng)付賬款-**公司

齊紅老師解答 2021-03-16 09:58

入了利潤(rùn)表，等于多了利潤(rùn)？不是少了利潤(rùn)么紅沖后再入賬最終不影響利潤(rùn)啊完整的分錄借：以前年度損益調(diào)整借方紅字貸：應(yīng)付賬款-暫估? 貸方紅字 ?借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付賬款沒(méi)有差額最后一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配不寫不影響利潤(rùn)總額