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Q

請問一下去年第四季度的費用發(fā)票有兩三萬，油費餐費住宿費的，今年怎么入賬分錄，發(fā)票在所得稅匯算清繳費用可以調(diào)到去年第四季度嗎

2021-03-12 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-12 11:15

你好，這個沒有入到20年度賬務(wù)嗎

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快賬用戶1450 追問 2021-03-12 11:17

沒有計提，做賬做在2021年一月份，請問一月份分錄怎么做，匯算清繳怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-03-12 11:19

你好，這個的話，21年正常做分錄 借費用 貸銀行存款 匯算清繳的話如果20沒收到，20年匯算清繳正常操作，不用考慮這部分

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快賬用戶1450 追問 2021-03-12 11:21

這是去年的費用啊，是不是應(yīng)該記入2020年費用扣除所得稅匯算那里去，不能入2021年費用扣除吧，

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快賬用戶1450 追問 2021-03-12 11:22

這個去年的費用發(fā)票是在2020年所得稅匯算清繳前收到了，記賬是記在2021年，但費用扣除是不是要調(diào)整到2020年去

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快賬用戶1450 追問 2021-03-12 11:23

你說的跨年費用記入當(dāng)期損益，這樣不行吧，金額又不是很小

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齊紅老師 解答 2021-03-12 11:24

發(fā)票當(dāng)年收到才行的，不是說匯算清繳之前收到就可以的，建議做到21年

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快賬用戶1450 追問 2021-03-12 11:29

是不是有政策。去年的費用不能在今年扣除，要調(diào)整到當(dāng)年去扣除

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齊紅老師 解答 2021-03-12 13:14

這個政策不會明確說，政策說是合理費用據(jù)實扣除，這個可以12366問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，是最穩(wěn)健的

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你好，這個沒有入到20年度賬務(wù)嗎
2021-03-12
同學(xué)，你好 會退回 的，多退少補
2025-01-14
你好，如果是虛增的業(yè)務(wù)，需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-06-17
開辦費為什么要調(diào)增？有發(fā)票的減出來，不用調(diào)增
2019-12-05
開辦費為什么調(diào)增？沒有發(fā)票嗎
2019-12-05
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