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Q

1月交了水電費，計入了管理費用，2月收到專用發(fā)票，這種情況怎么辦呢？

2021-03-10 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-03-10 22:26

同學你好，一般情況下，在2月先紅沖1月的憑證，再按收到的專用發(fā)票做憑證處理?；蛘咧苯影磳Ｓ冒l(fā)票做借方，再在借方紅沖1月的管理費用金額。

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快賬用戶7399 追問 2021-03-10 22:27

那要是二月沒有做任何處理，三月還能做嗎？

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齊紅老師 解答 2021-03-10 22:28

同學你好，三月能做賬的。

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快賬用戶7399 追問 2021-03-10 22:29

3月還是紅沖1月憑證，然后再按收到的發(fā)票做憑證嗎？

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齊紅老師 解答 2021-03-10 22:30

同學你好，對的，你理解正確。

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快賬用戶7399 追問 2021-03-10 22:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-10 22:32

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。

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快賬用戶7399 追問 2021-03-10 22:34

等一下老師，紅沖了一月的憑證，一月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，會造成什么影響嗎？

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齊紅老師 解答 2021-03-10 22:37

同學你好，不會造成什么影響的。

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同學你好，一般情況下，在2月先紅沖1月的憑證，再按收到的專用發(fā)票做憑證處理?；蛘咧苯影磳Ｓ冒l(fā)票做借方，再在借方紅沖1月的管理費用金額。
2021-03-10
。一月份正常計費用。。后面回來發(fā)票就行。
2022-04-08
您好 不會影響前面的報稅
2021-03-11
下個月收到專用發(fā)票并付款時，會計處理如下： 假設增值稅稅額為 13 元（100×13%），總金額為 113 元。 先將上個月的計提費用沖回： 借：管理費用 - 水電費 -100 貸：應付賬款 -**公司 -100 然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄： 借：管理費用 - 水電費 100 應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額） 13 貸：銀行存款 113
2024-08-08
是的，對的，這個需要做到當月
2024-01-09
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