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Q

老師，我們退了2016年的所得稅，分錄咋做，我們是小企業(yè)

2021-03-10 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-10 09:59

借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款

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快賬用戶5929 追問 2021-03-10 10:00

不要從未分配利潤(rùn)里走嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-10 10:02

不用了，從未分配利潤(rùn)走，還需要走應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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快賬用戶5929 追問 2021-03-10 10:02

那不從未分配利潤(rùn)走是不是影響今年的損益呢

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齊紅老師 解答 2021-03-10 10:03

是的，不從未分配利潤(rùn)走，會(huì)影響今年的損益

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快賬用戶5929 追問 2021-03-10 10:04

那正確的做法呢

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齊紅老師 解答 2021-03-10 10:06

借：銀行存款 貸：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

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借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款
2021-03-10
同學(xué)你好 借，銀行存款 貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整 貸，利潤(rùn) 分配一未分配利潤(rùn)
2021-03-10
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2021-10-11
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，利潤(rùn)分配。
2020-10-28
借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2021-10-20
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