老師，你好。我們是過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過(guò)賬，然后就出報(bào)表了

那就沒(méi)問(wèn)題的，放心吧

因?yàn)榭傎~套和分賬套。我不清楚總賬套是多久結(jié)賬，但是我分賬套每個(gè)月都這樣做的。我的分賬套，沒(méi)結(jié)過(guò)賬……總賬套和分賬套的意思是，分開做憑證，然后最后分賬套的憑證，導(dǎo)到總賬里面，出一個(gè)總賬報(bào)表，分賬套也要各出一份報(bào)表

這樣做是沒(méi)問(wèn)題的嗎？老師。我有點(diǎn)擔(dān)心，第一次做，好害怕哪個(gè)步驟沒(méi)做到

一個(gè)賬套不可以嗎，一個(gè)賬套多簡(jiǎn)單

沒(méi)辦法，有要求的

嗯，那可以問(wèn)一下軟件服務(wù)廠家，他們是最清楚的

我覺(jué)得是我做錯(cuò)了

嗯嗯最好問(wèn)一下廠家，幫你怎么操作的告訴他們，我感覺(jué)你這樣做容易出問(wèn)題

應(yīng)該是我在做12月賬的時(shí)候，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，直接做的，導(dǎo)致12月負(fù)債表沒(méi)平，然后就導(dǎo)致了一月二月期初數(shù)據(jù)不平

這個(gè)怎么調(diào)整啊，老師

您好，要返回去，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益

老師，我是不是要點(diǎn)擊反過(guò)賬，然后重新過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過(guò)賬

然后再出報(bào)表