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一、確認(rèn)收入不開(kāi)具發(fā)票，需要做的分錄是：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或工程結(jié)算）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）二、申報(bào)時(shí)，按無(wú)票的銷售收入，填寫增值稅申報(bào)表附表一。在未開(kāi)具發(fā)票列填寫。稅額，就是你做分錄的銷項(xiàng)稅額。建筑施工企業(yè)的一般納稅人，增值稅稅率是9%

2021-03-07

這個(gè)沒(méi)有差額可以不需要再做賬，發(fā)票直接貼上個(gè)月賬上，1申報(bào)未開(kāi)發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，2 這個(gè)開(kāi)發(fā)票欄次-未開(kāi)發(fā)票去填寫，你看你們未開(kāi)發(fā)票是不是可以填寫負(fù)數(shù)，各地不一樣之后帶上這個(gè)無(wú)票資料和開(kāi)票盤去稅局解鎖

2020-09-23

同學(xué)你好按照普票填寫在免稅欄

2022-07-05

您好，你們是一般人還是小規(guī)模

2025-04-07

你好，附表一肯定是需要填的，你把表發(fā)來(lái)。

2024-10-16

快賬用戶7496 追問(wèn) 2021-03-07 21:42

老師，后期開(kāi)具發(fā)票怎么開(kāi)？

快賬用戶7496 追問(wèn) 2021-03-07 21:51

老師，建筑業(yè)賬務(wù)上近完工百分比確認(rèn)了收入且未開(kāi)具發(fā)票，月度納稅申報(bào)時(shí)，需要按收入額的9%申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎？

齊紅老師解答 2021-03-08 09:54

后期開(kāi)具發(fā)票時(shí)，需要按發(fā)票進(jìn)行申報(bào)，沖銷前期確認(rèn)的無(wú)票的銷售收入。

快賬用戶7496 追問(wèn) 2021-03-08 10:00

老師，沖銷前期確認(rèn)的無(wú)票銷售收入，賬務(wù)是怎么的賬務(wù)分錄，納稅申報(bào)怎么填報(bào)？

齊紅老師解答 2021-03-08 10:02

一、沖銷前期確認(rèn)的無(wú)票銷售收入，分錄是：借：應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù) 二、同時(shí)，沖銷前期無(wú)票銷售確認(rèn)的成本。分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品? 負(fù)數(shù) 三、納稅申報(bào)時(shí)，按無(wú)票的銷售申報(bào)，填寫增值稅申報(bào)表附表一，9%稅率一行的第五列、第六列的數(shù)據(jù)。